请问今年1到4月的税金及附加正常计提了，也暂时只交了一半一半的税费，的今年5月享受了减半征收，怎么冲回多计提的呢

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2022/7/9 18:34:44

做红字分录冲销就行

原来的计提凭证一样的分录，做红字金额就可以

但是我冲减了多计提部分的，导致本年累计的税金及附加和未交的对不上数

本年累计的发生额就是不一致

应交税费附加税的余额合计和未交应该一致

两个都不一致，也不知道问题出在哪里了？

你未冲红之前，交的加未交的和和计提的附加税一样吗？

不一样的。因为原先计提的1-4月附加税暂时只交了一半，后面减半征收后，就相当于1-4月的附加税都交完了。

我是不是可以把原先每月计提的附加税红冲，再按正确的补计提

可以

好的

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2022-07-09 18:34大脸圆。

请问今年1到4月的税金及附加正常计提了，也暂时只交了一半一半的税费，的今年5月享受了减半征收，怎么冲回多计提的呢

杨老师2022-07-09 18:44

做红字分录冲销就行

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杨老师2022-07-09 18:44

原来的计提凭证一样的分录，做红字金额就可以

2022-07-09 18:46大脸圆。

但是我冲减了多计提部分的，导致本年累计的税金及附加和未交的对不上数

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