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去年12月份认证了以前小规模纳税时期的专用发票。现在专管员打电话叫做进项税额转出。该怎么处理

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2022/7/11 16:45:17

去年12月份认证了以前小规模纳税时期的专用发票。现在专管员打电话叫做进项税额转出。该怎么处理

是账上还是申报呢

申报

当时开了发票 然后没有进项税抵扣了 当时我就认证了以前进项发票。

那你需要在附表二里面有个进项税额转出，填需要转出的金额及税额

进项转出 那我们没有留底税。是不是要缴税呀

是更正认证那个月的还是这个月的申报表里面更正呢

需要交税的，本月申报

老师 那我现在已经更正了去年11月份抵扣了小规模纳税期间的进项税转出。哪下个月的报表也需要更正吗。小规模纳税期间的税款被今年一月份留底税抵扣了一部分。又缴纳了一部分税款。那我该怎么更正一月份的报表呢

这个月的已经申报过了。已经缴纳了10947.37的税款。然后抵扣了3122.66元。抵扣的这部分在前个月已经被进项税额转出了。哪这个表我要怎么填呀

之前更正申报，本月就不需要更正了

如果这个月用了不能抵扣的3122.66，那还需要更正本月报表，把之前留底的进项转出

那个留底税已经在那个月的报表里进项转出了。下月的已经申报然后抵扣了不该抵扣的3122.66。还缴了部分税。哪下月的更正申报该怎么填呢。老师

那个月更正了，没有需要补税么，下个月更正申报，把不该抵扣的3122.66填在进项转出里

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-11 16:4562983129

去年12月份认证了以前小规模纳税时期的专用发票。现在专管员打电话叫做进项税额转出。该怎么处理
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-11 16:45

是账上还是申报呢
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2022-07-11 16:4562983129

申报
会计宝

2022-07-11 16:4762983129

当时开了发票 然后没有进项税抵扣了 当时我就认证了以前进项发票。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-11 16:53

那你需要在附表二里面有个进项税额转出，填需要转出的金额及税额

2022-07-11 19:2862983129

进项转出 那我们没有留底税。是不是要缴税呀
会计宝

2022-07-11 19:2962983129

是更正认证那个月的还是这个月的申报表里面更正呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-11 20:01

需要交税的，本月申报

2022-07-12 12:3362983129

老师 那我现在已经更正了去年11月份抵扣了小规模纳税期间的进项税转出。哪下个月的报表也需要更正吗。小规模纳税期间的税款被今年一月份留底税抵扣了一部分。又缴纳了一部分税款。那我该怎么更正一月份的报表呢
会计宝

2022-07-12 12:3662983129

会计宝
会计宝

2022-07-12 12:2362983129

会计宝
会计宝

2022-07-12 12:3662983129

这个月的已经申报过了。已经缴纳了10947.37的税款。然后抵扣了3122.66元。抵扣的这部分在前个月已经被进项税额转出了。哪这个表我要怎么填呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-12 12:55

之前更正申报，本月就不需要更正了
会计宝

安叔老师2022-07-12 12:56

如果这个月用了不能抵扣的3122.66，那还需要更正本月报表，把之前留底的进项转出

2022-07-12 13:0662983129

那个留底税已经在那个月的报表里进项转出了。下月的已经申报然后抵扣了不该抵扣的3122.66。还缴了部分税。哪下月的更正申报该怎么填呢。老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-12 13:28

那个月更正了，没有需要补税么，下个月更正申报，把不该抵扣的3122.66填在进项转出里
安叔老师

安叔老师2022-07-12 13:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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