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固定资产去年没有计提折旧，今年计提，需要修改去年的报表嘛？

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2022/7/12 8:52:59

固定资产去年没有计提折旧，今年计提，需要修改去年的报表嘛？

影响金额多大

3000多块钱

总共

你们的资产总额有多少

379万

调在上期吧 借：以前年度损益调整 dai：累计折旧

出报表的时候，调整一下今年的年初数

那就不需要计提，直接做这个分录把金额填上是吧

报表是季度的那个财务报表嘛？

借：以前年度损益调整 dai：累计折旧 这个分录要在这个月做

报表也需要调整一下

是在这里填列3000嘛？

是的

你好，我填进去以后跟我做账软件上的资产期初期末余额就不一样了，这样是正常的嘛？

总共折旧是13000多，去年没计提的有3200，我补在了期初数上，期末数就只填的今年计提数

期末的应该是累计数

那也对不上

是不是要把未分配利润的年初数扣减一个3200多？

是哪里对不上？

资产负债表不平

就差一个3200多

期初未分配利润没有调整

好的

20年开始，之前会计业务不熟练，应交税费科目明细结转的非常乱，现在资产负债表上应交税费有十几万，实际上需要缴纳的只有1万多，想问下，现在要怎么把应交税费这个科目给做平呢？、

要看一下应交税费都对应的是什么

比照申报表捋一捋

缕了以后都在7月份的账里调整可以吗

以前申报的报表要不要变动了？

先看看什么原因吧

如果有欠缴 可能要调

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2022-07-12 08:5238029372

固定资产去年没有计提折旧，今年计提，需要修改去年的报表嘛？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 08:53

影响金额多大
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2022-07-12 08:59

3000多块钱
会计宝

2022-07-12 08:59

总共
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:00

你们的资产总额有多少

2022-07-12 09:01

379万
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:04

调在上期吧 借：以前年度损益调整 dai：累计折旧
会计宝

孙老师2022-07-12 09:05

出报表的时候，调整一下今年的年初数

2022-07-12 09:06

那就不需要计提，直接做这个分录把金额填上是吧
会计宝

2022-07-12 09:06

报表是季度的那个财务报表嘛？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:13

借：以前年度损益调整 dai：累计折旧 这个分录要在这个月做
会计宝

孙老师2022-07-12 09:13

报表也需要调整一下

2022-07-12 09:11

会计宝
会计宝

2022-07-12 09:17

是在这里填列3000嘛？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 09:17

是的

2022-07-12 11:39

会计宝
会计宝

2022-07-12 11:02

你好，我填进去以后跟我做账软件上的资产期初期末余额就不一样了，这样是正常的嘛？
会计宝

2022-07-12 11:03

总共折旧是13000多，去年没计提的有3200，我补在了期初数上，期末数就只填的今年计提数
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:13

期末的应该是累计数

2022-07-12 11:16

那也对不上
会计宝

2022-07-12 11:16

是不是要把未分配利润的年初数扣减一个3200多？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:26

是哪里对不上？

2022-07-12 11:27

资产负债表不平
会计宝

2022-07-12 11:28

会计宝
会计宝

2022-07-12 11:28

就差一个3200多
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:30

期初未分配利润没有调整

2022-07-12 11:52

好的
会计宝

2022-07-12 11:52

20年开始，之前会计业务不熟练，应交税费科目明细结转的非常乱，现在资产负债表上应交税费有十几万，实际上需要缴纳的只有1万多，想问下，现在要怎么把应交税费这个科目给做平呢？、
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:53

要看一下应交税费都对应的是什么
会计宝

孙老师2022-07-12 11:53

比照申报表捋一捋

2022-07-12 11:58

缕了以后都在7月份的账里调整可以吗
会计宝

2022-07-12 11:58

以前申报的报表要不要变动了？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-12 11:59

先看看什么原因吧
会计宝

孙老师2022-07-12 12:00

如果有欠缴 可能要调
孙老师

孙老师2022-07-12 12:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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