想问一下供应商19年的时候票开多了，现在账上显示还欠他钱，实际不欠了，对方说实际已经不欠了，他们的账时平的，经过讨论，老

原标题：老师。想问一下供应商19年的时候票开多了，现在账上显示还欠他钱，实际不欠了，对方说实际已经不欠了，他们的账时平的，经过讨论，老板说那就把这笔钱冲其他应付，请问账务处理怎么做呢

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2022/7/12 14:14:07

老师。想问一下供应商19年的时候票开多了，现在账上显示还欠他钱，实际不欠了，对方说实际已经不欠了，他们的账时平的，经过讨论，老板说那就把这笔钱冲其他应付，请问账务处理怎么做呢

借：应付账款 dai：其他应付款

像这种情况，确实不用支付，我建议作为营业外收入处理。

是的，但是做营业外收入老板说不好看

那你按照你们领导的意思

应付账款减少，其他应付款增加

好的，他说冲其他应付，这样岂不是其他应付增加了呢？

是的

好的，这样后期会有什么影响吗

影响也不是很大，反正后期也是需要清理往来的

至于后期怎么处理，你可以问问你们领导

好的，如果在营业外收入中会利润增高交所得税是吗

是的

好的，那所得税小微企业的一般纳税人按多少税率交呢

小型微利企业税收优惠，应纳税所得额不超100万的部分，实际税负2.5%；超过100万，不超过300万的部分，实际税负5%。

好的，我们是一百五十万，那就是用一百五十万*0.05对吗

超过100万需要分段来算。（150-100）*5%+100*2.5%

这个收入是一直累积的吗

本年累计数

这是应纳税所得额（利润总额），不是收入。

好的老师

不客气

老师，刚才忘记问您了，如果交的话一个季度一交吗？可以到汇算清缴的时候交吗

季度预缴，汇算清缴多退少补

就是说这个季度盈利了，还是忒交吧

如果本年累计是亏损的话不需要缴纳

那本季度盈利了，可以先不交吗

你还要看第一季度情况

加上本季度的盈利，如果本年累计是亏损的话就不需要预缴

好的，是盈利的话那就还需要交对吗

是的

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2022-07-12 14:14匿名提问

许老师2022-07-12 14:23

借：应付账款 dai：其他应付款

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许老师2022-07-12 14:24

像这种情况，确实不用支付，我建议作为营业外收入处理。

2022-07-12 14:27匿名提问

是的，但是做营业外收入老板说不好看

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