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2022年2季度增值税怎么申报？

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2022/7/13 19:52:55

2022年2季度增值税怎么申报？

核对数据无误后，就按照你的填写申报就好

我开票的总数是17600，税费金额是0

在这里填上去17600，税费那里怎么处理？

小规模纳税人开具的普通发票吗？

是的

普票

你填写的没错，不需要缴税，提交申报就好

那第17，18行的数据怎么处理？

这个不用处理

自动计算的

谢谢老师

不客气

老师能再问你一个问题吗？

什么问题呢

经济合同印花税是收单方还是双方？

是收销售方的吧，就是收钱的那一方？

双方都需要

那如果以前有些没有交的，就需要补缴是吗？

是的

按次补缴会产生罚款吗？或是滞纳金

通常不会有罚款，会有滞纳金

已经申报了，是2021年的。今年刚好印花遇见小规模减负，交税减半。

我需要交2次吗？

毕竟减了一半啊

按照正规处理方法，你们应该补缴在去年。

补缴不了，他是自动带出的，无法更改

你现在补缴在今年，税务局不追究的话那就没问题

像这种情况补缴，需要去大厅处理的

那业务发生在2021年，合同是2022年签的，合同印花税是哪一年？

这种情况你就缴纳在2022年就好

具体的说，是2021年12月底，AB公司就发生了经济业务，但是合同签订时间是2022年1月。 简单是说，先买卖，后签合同。

如果老师觉得麻烦，我再开个问题，老师接下吧。

缴纳在2022年就好

按照合同签订日期为纳税义务发生的日期

实际工作中，对于印花税，只要纳税人据实申报缴纳了，就算没有按规定时间申报，税务局通常都不会追究的

好的，谢谢老师

不客气

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2022-07-13 19:5236579742

2022年2季度增值税怎么申报？
会计宝

2022-07-13 19:5536579742

会计宝
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许老师2022-07-13 19:58

核对数据无误后，就按照你的填写申报就好
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2022-07-13 19:5936579742

我开票的总数是17600，税费金额是0
会计宝

2022-07-13 20:0036579742

在这里填上去17600，税费那里怎么处理？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 20:00

小规模纳税人开具的普通发票吗？

2022-07-13 20:0236579742

是的
会计宝

2022-07-13 20:0236579742

普票
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 20:03

你填写的没错，不需要缴税，提交申报就好

2022-07-13 20:0536579742

那第17，18行的数据怎么处理？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 20:06

这个不用处理
会计宝

许老师2022-07-13 20:06

自动计算的

2022-07-13 20:0836579742

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 20:09

不客气

2022-07-13 22:2736579742

老师能再问你一个问题吗？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 22:27

什么问题呢

2022-07-13 22:2736579742

经济合同印花税是收单方还是双方？
会计宝

2022-07-13 22:2836579742

是收销售方的吧，就是收钱的那一方？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 22:30

双方都需要

2022-07-13 22:3336579742

那如果以前有些没有交的，就需要补缴是吗？
会计宝
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许老师2022-07-13 22:34

是的

2022-07-13 22:3536579742

按次补缴会产生罚款吗？或是滞纳金
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 22:47

通常不会有罚款，会有滞纳金

2022-07-13 23:0036579742

已经申报了，是2021年的。今年刚好印花遇见小规模减负，交税减半。
会计宝

2022-07-13 23:0036579742

我需要交2次吗？
会计宝

2022-07-13 23:0036579742

毕竟减了一半啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 23:02

按照正规处理方法，你们应该补缴在去年。

2022-07-13 23:0336579742

补缴不了，他是自动带出的，无法更改
会计宝
会计宝

许老师2022-07-13 23:03

你现在补缴在今年，税务局不追究的话那就没问题
会计宝

许老师2022-07-13 23:03

像这种情况补缴，需要去大厅处理的

2022-07-13 23:0536579742

那业务发生在2021年，合同是2022年签的，合同印花税是哪一年？
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许老师2022-07-13 23:08

这种情况你就缴纳在2022年就好

2022-07-13 23:1236579742

具体的说，是2021年12月底，AB公司就发生了经济业务，但是合同签订时间是2022年1月。 简单是说，先买卖，后签合同。
会计宝

2022-07-13 23:1236579742

如果老师觉得麻烦，我再开个问题，老师接下吧。
会计宝
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许老师2022-07-13 23:16

缴纳在2022年就好
会计宝

许老师2022-07-13 23:18

按照合同签订日期为纳税义务发生的日期
会计宝

许老师2022-07-13 23:20

实际工作中，对于印花税，只要纳税人据实申报缴纳了，就算没有按规定时间申报，税务局通常都不会追究的

2022-07-13 23:5136579742

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许老师2022-07-13 23:51

不客气
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许老师2022-07-13 23:52

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