2022/7/14 17:01:22
本月库存商品430225.01,结转成本结转了357357.79,这些是纯卖货的销售成本,还开了一张服务费13万,也要算在销售货物这种成本吗,不算的话,期末库存留很多
服务费成本是单独的,主要是人工费
可是,我拿进货成本抵扣开服务费的成本了,抵了13万之后,我按照我实际销售结转成本,这13万就留在库存里面了啊
这样的话,我库存最后变成了15万左右,肯定是太多了啊
你按照实际销售货物来结转成本
你最好区分开,别混淆,不然到时候进销存不匹配
就是因为我按照实际销售结转的,然后认证的发票又把服务费这部分结转了,所以剩下的库存很多,就是这部分的差额,我现在应该怎么办呢
你啥意思老师没听懂
你按照实际销售结转,库存和你开服务费发票有什么联系?
我库存是按照我认证进项发票来统计的
意思是你们还收到一张服务费发票对吧?
你可以把服务费发票直接计入主营业务成本,服务费不用录库存
我认证发票,假如认证30万,就30万库存嘛,开了15万发票的销售,开了15万服务费,只结转15万销售发票,这样的话,我认证的库存,和我销售的东西,不是差15万服务费的库存吗
是这样的
可能我表达不出来😂
你剩余的15万不是还没卖吗?
库存留着就行了,等卖的时候再结转
可是这样的话,我库存很多啊
最后发现库存30万,平常都是几万块钱,一张服务费,搞得库存太多了
只要是正常的就没问题
那这样的话,日积月累,我每个月开服务费,然后正常认证,正常结转库存,这样的话,我后面库存只会越来越多啊
你们进货和销货是不真实的吗?
我看了一下,就是因为这张13万的发票,我库存多了很多,我有什么办法避免这个么,而且,4月份报表库存7万多,现在7月份报报表的话,30多万库存,不会很奇怪吗
是真实的啊,只不过我们是按照认证发票来做库存,按照实际销售的来结转成本,服务费不结转成本,这个不就是差额了吗
没卖出去有存货不是很正常吗
等下次你实际卖出的时候,存货结转成本就减少了
那我用购货发票去抵扣开服务费发票这个没问题吧
主要是库存30万会不会太多了
没问题的
公司正常业务就行
可是下个月,我又开了服务费,还是只结转我卖出去的那部分,那我库存不是越来越多么
你的库存最终不还是要卖出去吗
我的库存是按照我实际开票来结转的啊,开了一个物品,我就结转我开的这个物品的价格
我有点晕了
是的呀,这没问题呀
比如购进10个物品,你当期只卖了8个,剩余的两个就是库存。
等你卖剩余两个的时候,结转剩余两个的成本不就行了
可是我入库库存商品是我认证进项发票的明细啊,我们公司是以认证发票的明细来入库,以销售出去的东西来结转成本
所以,我下个月入库,还是按照我认证的发票明细入库,结转成本还是按照我下个月销售商品明细来结转成本
就这样陷入了死循环
你们进销货物不一致吗?
或者说你们只进货不销货?
不是的啊
那你一直纠结什么呢
我就是不明白,为什么,我按照认证发票来抵扣服务费,差额出现了,库存那么大,然后我下个月开票,还是按照认证发票明细来结转成本,我怎么会库存变少呢
你们购进的货物永远比销售的货物多吗?
当你卖出的货物比购进的货物多,库存不就减少了
老师,这不是我们购货问题压,我们库存是按照认证发票来的,我们销售是按照我这个月卖出去东西来结转的,所以我不懂的是,你说的我们购货和卖货问题啊🙄
库存是按照我进项结转的啊,我下个月肯定还会认证进项结转成本啊
那你下个月不还是要销售吗
我下个月销售和我下个月认证,肯定是差不多的呀
我好晕啊🙏
那你没卖出去的部分不卖了吗
我主要就是怕,这个月突然30万库存太多了啊
卖啊
我没卖出去的和我认证进项也不一样吧,我认证进项是随便认证的啊
而我,我每个月都有服务费,这样的话,我销售的和认证的差额不是越来越大了嘛
你可以少认证一部分
那样的话,我交税就多了啊,我没千分之五的税负率来交增值税的有留抵税额的,我每个月都按照
你们这个服务费到底是干啥的
真实的业务吗?服务费一点进项都没有?
服务费必须要用服务费发票去结转吗?
还是必须用进项发票去认证?
有是有啊,有物流费什么的,我们主要是销售,然后帮厂家卖东西,厂家给我们返利,我们给他开服务费
如果你们服务费没有进项,那么增值税税负肯定会变高
服务费就只能按照服务费发票去抵扣增值税吗
不是说服务费只能按照服务费发票去抵扣
如果你总是拿货物发票作为进项,并且按照你的逻辑,那么库存永远都会增多
那我怎么避免这个问题呢
服务费每个月都有,我们卖货多的话,厂家会给我奖励也多一点
增值税税负调高一点
那我现在这个库存30万是可以正常填报表的吧
会不会有什么风险
可以的,业务真实就没问题
谢谢老师
不客气