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这是我第二季度开的发票，由于我存在红冲第一季度的发票 ，比对异常，去税局现场申报增值税

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2022/7/15 15:19:29

这是我第二季度开的发票，由于我存在红冲第一季度的发票 ，比对异常，去税局现场申报增值税

结果税局让我把红冲的发票的税额-131.17/0.03=-4372.33，用这个数扣我实际开的发票免税发票1816291.3，也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用这个数开申报增值税，那我的账跟申报的数就不一样了呀，这个要怎么办呀

税务局让你这么报，你就这么申报，把具体的原因在审报表上备注一下就行

你是因为1%的申报不了啊

1%冲红申报，电子税务局，在3%的地方填销售额，在减征额哪里填那2% 的减征金额，再填一下减征的附表，是可以申报的

税已经报完了，但是账跟申报表就对不上了，实际上我红冲调减收入-13116.83，但是报税只给我调减了-4372.33，差额-8744.5那我怎么调账呢

不需要调账

你就在审报表上备注一下差异原因就行

因为你的账是没有问题的

没有的，税局比对异常，不能申报，我是去现场申报的，我开的免税发票加上那-4372.33，一起填在了其他免税销售额栏次

嗯，但是你的账按照1%做的，是没有问题的，所以账面不需要调整

那账面跟申报表不一致也没关系吗？[捂脸]

也就是我所得税申报的收入和增值税的不含税销售额不需要一致吗？

理论上肯定是一致的，你这不是特殊情况嘛，记录一下备查就可以了

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33

这个的意思，今天去申报的，急急忙忙，税局让我怎么填就怎么填了[捂脸][捂脸][捂脸]

他就是根据你的税金，倒挤了一下销售金额

让你填在3%这个序列里面通过的

你下回按照我上面说的试试，那是正常的申报流程

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33

老师这个意思是什么啊

补充：倒推的3%征收率的销售额

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2022-07-15 15:19匿名提问

这是我第二季度开的发票，由于我存在红冲第一季度的发票 ，比对异常，去税局现场申报增值税
会计宝

2022-07-15 15:19匿名提问

结果税局让我把红冲的发票的税额-131.17/0.03=-4372.33，用这个数扣我实际开的发票免税发票1816291.3，也就是1816291.3-4372.33=1811918.92用这个数开申报增值税，那我的账跟申报的数就不一样了呀，这个要怎么办呀
会计宝
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杨老师2022-07-15 15:20

税务局让你这么报，你就这么申报，把具体的原因在审报表上备注一下就行
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2022-07-15 15:29匿名提问

会计宝
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杨老师2022-07-15 15:28

你是因为1%的申报不了啊
会计宝

杨老师2022-07-15 15:29

1%冲红申报，电子税务局，在3%的地方填销售额，在减征额哪里填那2% 的减征金额，再填一下减征的附表，是可以申报的

2022-07-15 15:32匿名提问

税已经报完了，但是账跟申报表就对不上了，实际上我红冲调减收入-13116.83，但是报税只给我调减了-4372.33，差额-8744.5那我怎么调账呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

不需要调账
会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

你就在审报表上备注一下差异原因就行
会计宝

杨老师2022-07-15 15:33

因为你的账是没有问题的

2022-07-15 15:35匿名提问

没有的，税局比对异常，不能申报，我是去现场申报的，我开的免税发票加上那-4372.33，一起填在了其他免税销售额栏次
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:37

嗯，但是你的账按照1%做的，是没有问题的，所以账面不需要调整

2022-07-15 15:39匿名提问

那账面跟申报表不一致也没关系吗？[捂脸]
会计宝

2022-07-15 15:39匿名提问

也就是我所得税申报的收入和增值税的不含税销售额不需要一致吗？
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:41

理论上肯定是一致的，你这不是特殊情况嘛，记录一下备查就可以了

2022-07-15 15:44匿名提问

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33
会计宝

2022-07-15 15:44匿名提问

这个的意思，今天去申报的，急急忙忙，税局让我怎么填就怎么填了[捂脸][捂脸][捂脸]
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-15 15:47

他就是根据你的税金，倒挤了一下销售金额
会计宝

杨老师2022-07-15 15:48

让你填在3%这个序列里面通过的
会计宝

杨老师2022-07-15 15:48

你下回按照我上面说的试试，那是正常的申报流程

2022-07-15 16:01匿名提问

其实我不太理解131.17/0.03=-4372.33
会计宝

2022-07-15 16:01匿名提问

老师这个意思是什么啊
会计宝
会计宝

官方回复2022-07-15 16:48

补充：倒推的3%征收率的销售额
官方回复

官方回复2022-07-15 16:49

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