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我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理

原标题：老师，我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理

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2022/7/18 14:06:13

老师，我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理

一般总分公司的账务都是独立核算的，业务实际是分公司发生的？

你们是总分公司一套账务核算还是分开独立核算的

分开独立核算的

分公司每发生费用，就去总公司报销

发票的名称是开发分公司还是总公司

发票开的是总公司的

如果是独立核算，建议发票在分公司报销，总公司可以把款转给分公司，双方挂往来

老师，它每笔业务都是这样的，只要发生费用就有这样的费用报销单

建议以后分公司的业务在分公司报销，发票开给分公司，总公司把钱转给分公司，分公司报销

业务实际是分公司的，开具的总公司的发票，如果总公司计入成本或者费用直接报销就没分公司的事了

老师发票是开局给分公司的

只不过是总公司报销这部分的钱

发票给分公司，建议发票在分公司报销，分公司可以走个内部流程申报总公司拨款报销，双方挂往来

费用还在分公司账里面

发票开的分公司，费用就算在总公司报销也是挂往来，这样分公司账里面就没有原始票据和发票了

那老师，分公司发生代账费用的时候，就是借:管理费用 dai:其他应付款-总公司呀

就是这部分钱，在没去总公司报销的时候，分公司的管理人员已经把这部分钱垫付了，之后去总公司报销。

建议是你们内部走个申请，总公司把款转到分公司银行里， 个人垫付的就是借：成本/费用 dai：其他应付款-个人 你们申请总公司拨款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司 款到了支付给个人的时候借：其他应付款-个人 dai：银行存款 这样账务比较清晰

如果按照你们账务处理，你最后可能都不知道谁报销的款项有没有支付，还要与总公司核对明细

老师，我在总公司的这个费用报销单是不是可以入到分公司的账里

实际业务是分公司就入到分公司账里面

这个是实际发生的报销，就能入到里面吧

是的

可以

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-07-18 14:0654648282

老师，我是4s店，分公司在总公司报销费用的账务处理
会计宝
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王苗苗老师2022-07-18 14:08

一般总分公司的账务都是独立核算的，业务实际是分公司发生的？
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会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:09

你们是总分公司一套账务核算还是分开独立核算的

2022-07-18 14:1154648282

分开独立核算的
会计宝

2022-07-18 14:1154648282

分公司每发生费用，就去总公司报销
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:12

发票的名称是开发分公司还是总公司

2022-07-18 14:0754648282

会计宝
会计宝

2022-07-18 14:1354648282

发票开的是总公司的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:13

如果是独立核算，建议发票在分公司报销，总公司可以把款转给分公司，双方挂往来

2022-07-18 14:1454648282

老师，它每笔业务都是这样的，只要发生费用就有这样的费用报销单
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:15

建议以后分公司的业务在分公司报销，发票开给分公司，总公司把钱转给分公司，分公司报销
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:15

业务实际是分公司的，开具的总公司的发票，如果总公司计入成本或者费用直接报销就没分公司的事了

2022-07-18 14:1654648282

老师发票是开局给分公司的
会计宝

2022-07-18 14:1654648282

只不过是总公司报销这部分的钱
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:17

发票给分公司，建议发票在分公司报销，分公司可以走个内部流程申报总公司拨款报销，双方挂往来
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:17

费用还在分公司账里面
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:18

发票开的分公司，费用就算在总公司报销也是挂往来，这样分公司账里面就没有原始票据和发票了

2022-07-18 14:1954648282

那老师，分公司发生代账费用的时候，就是借:管理费用 dai:其他应付款-总公司呀
会计宝

2022-07-18 14:1954648282

就是这部分钱，在没去总公司报销的时候，分公司的管理人员已经把这部分钱垫付了，之后去总公司报销。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:21

建议是你们内部走个申请，总公司把款转到分公司银行里， 个人垫付的就是借：成本/费用 dai：其他应付款-个人 你们申请总公司拨款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司 款到了支付给个人的时候借：其他应付款-个人 dai：银行存款 这样账务比较清晰
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:22

如果按照你们账务处理，你最后可能都不知道谁报销的款项有没有支付，还要与总公司核对明细

2022-07-18 14:2454648282

老师，我在总公司的这个费用报销单是不是可以入到分公司的账里
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:25

实际业务是分公司就入到分公司账里面

2022-07-18 14:1754648282

会计宝
会计宝

2022-07-18 14:2654648282

这个是实际发生的报销，就能入到里面吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:26

是的
会计宝

王苗苗老师2022-07-18 14:27

可以
王苗苗老师

王苗苗老师2022-07-18 14:28

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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