农村合作社，去年农村旅游产业进购一笔货物，直接由村委会收货，未经过合作社，未入账，现收到一笔政府扶持资金用于该货款支出，送货公司已开发票和送货单，请问还需要那些附件佐证，需要将这批货物入库存吗

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2022/7/26 17:10:20

需要入库存

不入库存，政府扶持的资金没办法账务处理

这笔支出除了发票和送货单还需要其他原始凭证吗

这个送货单都是去年九月的

收货单位没有让盖本合作社的章，直接加盖的村委会章

合作社应当建立健全采购业务内部控制制度，明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。合作社应当按照规定的程序办理采购与付款业务。应当在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，并加强有关单据和凭证的相互核对工作。在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证进行严格审核。合作社应当加强对采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的管理。

正常是需要送货单、发票还需要你们的验收证明

前期采购时已签订合同的以上资料都可以

购进的货物是不是你们合作社付款？

是

那这批货物你们必须入账了，后期付款的时候你的账没办法冲销

现在是这批货去年已经收到，但是不是延至合作社收到

现在我如果直接做村集体经济支出可以拿

可以吗

借：支出 dai：银行存款

不通过库存商品科目，按照全部领用全部支出

实际这批货物是不是也是全部领用没有库存

让村委会给你们出具一份收货的验收证明，或者你们出具一份让村委会盖章

然后就直接做支出，不需要通过库存科目是吗

因为政府扶持资金用于该货款支出，会对资金监管比较严格

建议还是按照正规的程序入账

由村委会验收是吗

如果你现在对这批货物做的比较简单，后期让提供资金用途明细及账务明细都是隐患

那就还是通过库存现金

通过库存物品

然后在通过库存物品转支出

或者和村委会做一个库存物品移交清单

这样可以吗

如果不是政府扶持的可以直接计入支出，政府扶持项目对于资金监管都比较严

你们做一个验收证明村委会也盖章，再做一份物品交接清单

好的，谢谢老师

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王苗苗老师2022-07-26 17:13

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王苗苗老师2022-07-26 17:14

不入库存，政府扶持的资金没办法账务处理

2022-07-26 17:1671353581

这笔支出除了发票和送货单还需要其他原始凭证吗

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