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我们单位去年是按不重分类申报的，今年是按重分类申报的，然后我发现财务报表的年初数据和去年年末数据对不上，今年的期初数据是和重分类报表的期初数据一致，这个怎么办呀

原标题：老师，我们单位去年是按不重分类申报的，今年是按重分类申报的，然后我发现财务报表的年初数据和去年年末数据对不上，今年的期初数据是和重分类报表的期初数据一致，这个怎么办呀

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2022/7/28 10:24:25

老师，我们单位去年是按不重分类申报的，今年是按重分类申报的，然后我发现财务报表的年初数据和去年年末数据对不上，今年的期初数据是和重分类报表的期初数据一致，这个怎么办呀

因为今年调整成重分类，今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况，核对下报表汇总数一致即可。

那我这个要修改财务报表吗

今年的报表从年初就是按照重分类做的吗？和系统申报的一致对吗，这样不需要调整

是的，今年期初数据是重分类报表填报的，去年期末数据是按不重分类填报，重分类和不重分类报表中应收和应付款相差较大，差114万

是今年1月份就做了重分类调整，1月报表的期初数和去年12月的期末数不一致吗？

不是，我们是小规模企业，财务表报季报，是去年12月的期末数据和今年3月的期初数据不一致

小规模数据是季报，进行系统申报时，期初数填写年初数据，期末数填写3月末的数据。

这样，期初数是和系统里面去年年末数是一致的。

没太明白

期初数据不应该和去年期末数据一致的吗

老师你的意思是我按重分类报表的年初数据直接填在财务报表期初数据是没问题的吗

期初数据应该是和去年期末一致的，期末数按照报表上数据填写。

嗯嗯，这个我知道的

可是我们单位的今年期初和去年期末数据不一致，原因在于去年期末数据是去年12月份不重分类报表的期末数据，今年期初是去年12月份重分类报表的期末数据

这种情况不应该出现啊，进行重分类调整的具体时间在几月份？您是说财务账套软件出来的报表里的数据不一致吗？

我们使用的财务软件资产负债表可以切换重分类和不重分类数据，第一季度报税的没注意重分类和不充分类的，以前一直是按不重分类填报的，今年可能不小心按到重分类了，然后就按重分类申报了

哦，明白了，这样今年就不要再变动了。在税务申报时，有个历史申报修改，把报表的年初数据。进行下修改吧。

可以不修改吗，如果修改了可能就对不上了，害，我都不知道自己是怎么报的了，期初数据是自动填的，可能还真的是我自己修改的，我真是糊涂了

按照正常期初数在系统里是自动显示上期期末数据的，根据这个实际情况，不涉及调账也不涉及税费，只是报表数据的调整，如果能正常进行税务申报也是可以暂时不做修改。但以备系统核查时做出说明即可。

好的，谢谢老师啦

不客气，共同努力！

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2022-07-28 10:24匿名提问

老师，我们单位去年是按不重分类申报的，今年是按重分类申报的，然后我发现财务报表的年初数据和去年年末数据对不上，今年的期初数据是和重分类报表的期初数据一致，这个怎么办呀
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 10:29

因为今年调整成重分类，今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况，核对下报表汇总数一致即可。
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2022-07-28 10:30匿名提问

那我这个要修改财务报表吗
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 10:31

今年的报表从年初就是按照重分类做的吗？和系统申报的一致对吗，这样不需要调整

2022-07-28 10:34匿名提问

是的，今年期初数据是重分类报表填报的，去年期末数据是按不重分类填报，重分类和不重分类报表中应收和应付款相差较大，差114万
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 10:38

是今年1月份就做了重分类调整，1月报表的期初数和去年12月的期末数不一致吗？

2022-07-28 10:41匿名提问

不是，我们是小规模企业，财务表报季报，是去年12月的期末数据和今年3月的期初数据不一致
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 10:43

小规模数据是季报，进行系统申报时，期初数填写年初数据，期末数填写3月末的数据。
会计宝

吴萌老师2022-07-28 10:43

这样，期初数是和系统里面去年年末数是一致的。

2022-07-28 10:45匿名提问

没太明白
会计宝

2022-07-28 10:45匿名提问

期初数据不应该和去年期末数据一致的吗
会计宝

2022-07-28 10:46匿名提问

老师你的意思是我按重分类报表的年初数据直接填在财务报表期初数据是没问题的吗
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吴萌老师2022-07-28 10:48

期初数据应该是和去年期末一致的，期末数按照报表上数据填写。

2022-07-28 10:49匿名提问

嗯嗯，这个我知道的
会计宝

2022-07-28 10:51匿名提问

可是我们单位的今年期初和去年期末数据不一致，原因在于去年期末数据是去年12月份不重分类报表的期末数据，今年期初是去年12月份重分类报表的期末数据
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 10:53

这种情况不应该出现啊，进行重分类调整的具体时间在几月份？您是说财务账套软件出来的报表里的数据不一致吗？

2022-07-28 10:57匿名提问

我们使用的财务软件资产负债表可以切换重分类和不重分类数据，第一季度报税的没注意重分类和不充分类的，以前一直是按不重分类填报的，今年可能不小心按到重分类了，然后就按重分类申报了
会计宝
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吴萌老师2022-07-28 11:05

哦，明白了，这样今年就不要再变动了。在税务申报时，有个历史申报修改，把报表的年初数据。进行下修改吧。

2022-07-28 11:09匿名提问

可以不修改吗，如果修改了可能就对不上了，害，我都不知道自己是怎么报的了，期初数据是自动填的，可能还真的是我自己修改的，我真是糊涂了
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吴萌老师2022-07-28 11:13

按照正常期初数在系统里是自动显示上期期末数据的，根据这个实际情况，不涉及调账也不涉及税费，只是报表数据的调整，如果能正常进行税务申报也是可以暂时不做修改。但以备系统核查时做出说明即可。

2022-07-28 11:14匿名提问

好的，谢谢老师啦
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吴萌老师2022-07-28 11:15

不客气，共同努力！
吴萌老师

吴萌老师2022-07-28 11:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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