现在有家公司刚接过来的,前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,现在客户说他是要交税的,要做无票收入的,去年没有和会计沟通好,现在就想问一下怎么处理比较好,要是改账的话工作量又怕太大了,去年的报表和年报又都要改,还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,怎么样能把这些人都平掉呢

原标题:老师你好,想请教个问题,比较急,现在有家公司刚接过来的,前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,现在客户说他是要交税的,要做无票收入的,去年没有和会计沟通好,现在就想问一下怎么处理比较好,要是改账的话工作量又怕太大了,去年的报表和年报又都要改,还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,怎么样能把这些人都平掉呢

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2022/7/29 11:33:15

老师你好,想请教个问题,比较急,现在有家公司刚接过来的,前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,现在客户说他是要交税的,要做无票收入的,去年没有和会计沟通好,现在就想问一下怎么处理比较好,要是改账的话工作量又怕太大了,去年的报表和年报又都要改,还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,怎么样能把这些人都平掉呢

如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数

因为你们不想调整账务,就按照你们申报的数据为依据做为期初数重新建账

前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,这部分是全部申报增值税了吗?

现在主要是账面上的挂的往来对不对?

想要数据准确肯定要梳理清楚的

先不说增值税的金额有没有申报正确,就是目前的往来款、库存、固定资产这些数据要准确

重新建账这些期初数据要有

没有申报增值税,客户想交税,可能没和会计沟通好

也就是收到的款只挂往来,没有开具发票也没有按照未开票收入申报

现在是不想更改以往的申报表,想从现在开始正常申报正常做账?

对,客户说怎么把那些人都调平,然后他想交税,怕说后面查到补税更麻烦

怕有隐患就梳理以往的账务把增值税交上,不梳理之前的只交后面的不是还有隐患

从银行流水下手,收到的款项实际有没有发货?如果纳税义务发生就确认收入申报增值税

还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,公对私转账要么是借款,要么是报销费用或者工资(工资正常申报个税),要么是分红

个人卡是公司用还用个人用?

公司用查下支付的明细具体是支付哪些项目

个人用

公对私转账要么是借款,要么是报销费用或者工资(工资正常申报个税),要么是分红

建议不管以往数据老板要不要缴纳增值税都把以往数据梳理清楚,这样后期账务处理才能顺畅,以前的数据一锅粥不想管了,就以现在的银行余额、库存、固定资产价值作为入账价值

工资的他另外有一张流水,有申报,有些是和个人发生的业务,是不是只能让对方开票过来啊,报销款的话也是只能拿报销发票过来平是吗,

如果发生的是与公司经营有关的开具发票报销

就是我重新建个账?把银行存款,固定资产,库存弄过去?其他以前的明细不管他了?

个人消费不建议入账

供货商的往来你肯定也要挂,后期牵涉到收付款

还有除法人外的往来

法人的个人往来需要你们沟通了,要挂了就梳理清楚,要不挂了就从0开始,但是银行流水转账有记录,后期真要查账隐患很大

重新建账也会出现税务申报报销不衔接的问题

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2022-07-29 11:33王亚涛

老师你好,想请教个问题,比较急,现在有家公司刚接过来的,前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,现在客户说他是要交税的,要做无票收入的,去年没有和会计沟通好,现在就想问一下怎么处理比较好,要是改账的话工作量又怕太大了,去年的报表和年报又都要改,还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,怎么样能把这些人都平掉呢
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小妮老师2022-07-29 11:36

如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数
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小妮老师2022-07-29 11:36

因为你们不想调整账务,就按照你们申报的数据为依据做为期初数重新建账
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小妮老师2022-07-29 11:37

前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,这部分是全部申报增值税了吗?
会计宝

小妮老师2022-07-29 11:38

现在主要是账面上的挂的往来对不对?
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小妮老师2022-07-29 11:38

想要数据准确肯定要梳理清楚的
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小妮老师2022-07-29 11:39

先不说增值税的金额有没有申报正确,就是目前的往来款、库存、固定资产这些数据要准确
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小妮老师2022-07-29 11:40

重新建账这些期初数据要有

2022-07-29 11:41王亚涛

没有申报增值税,客户想交税,可能没和会计沟通好
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小妮老师2022-07-29 11:41

也就是收到的款只挂往来,没有开具发票也没有按照未开票收入申报
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小妮老师2022-07-29 11:42

现在是不想更改以往的申报表,想从现在开始正常申报正常做账?

2022-07-29 11:42王亚涛

对,客户说怎么把那些人都调平,然后他想交税,怕说后面查到补税更麻烦
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小妮老师2022-07-29 11:43

怕有隐患就梳理以往的账务把增值税交上,不梳理之前的只交后面的不是还有隐患
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小妮老师2022-07-29 11:44

从银行流水下手,收到的款项实际有没有发货?如果纳税义务发生就确认收入申报增值税
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小妮老师2022-07-29 11:45

还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,公对私转账要么是借款,要么是报销费用或者工资(工资正常申报个税),要么是分红
会计宝

小妮老师2022-07-29 11:46

个人卡是公司用还用个人用?
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小妮老师2022-07-29 11:46

公司用查下支付的明细具体是支付哪些项目

2022-07-29 11:49王亚涛

个人用
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小妮老师2022-07-29 11:49

公对私转账要么是借款,要么是报销费用或者工资(工资正常申报个税),要么是分红
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小妮老师2022-07-29 11:52

建议不管以往数据老板要不要缴纳增值税都把以往数据梳理清楚,这样后期账务处理才能顺畅,以前的数据一锅粥不想管了,就以现在的银行余额、库存、固定资产价值作为入账价值

2022-07-29 11:55王亚涛

工资的他另外有一张流水,有申报,有些是和个人发生的业务,是不是只能让对方开票过来啊,报销款的话也是只能拿报销发票过来平是吗,
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小妮老师2022-07-29 11:56

如果发生的是与公司经营有关的开具发票报销

2022-07-29 11:57王亚涛

就是我重新建个账?把银行存款,固定资产,库存弄过去?其他以前的明细不管他了?
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小妮老师2022-07-29 11:57

个人消费不建议入账
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小妮老师2022-07-29 11:57

供货商的往来你肯定也要挂,后期牵涉到收付款
会计宝

小妮老师2022-07-29 11:58

还有除法人外的往来
会计宝

小妮老师2022-07-29 11:59

法人的个人往来需要你们沟通了,要挂了就梳理清楚,要不挂了就从0开始,但是银行流水转账有记录,后期真要查账隐患很大
会计宝

小妮老师2022-07-29 12:00

重新建账也会出现税务申报报销不衔接的问题
小妮老师

小妮老师2022-07-29 12:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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