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请问一下，小微企业，每个月应交税费有余额，需要做凭证，转到未增值税里面，那要是月末有留抵的增值税，需要转到未交增值税里面么

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2022/7/30 17:22:46

请问一下，小微企业，每个月应交税费有余额，需要做凭证，转到未增值税里面，那要是月末有留抵的增值税，需要转到未交增值税里面么

小规模纳税人还是一般纳税人

一般纳税人

月末，将销项税转入未交税金 借：应交税费—应交增值税—销项税额 dai：应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末，将进项税额转入未交税费 借：应交税费—应交增值税—未交增值税 dai：应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额，则为应交；如果为借方余额，则为留抵

每月月末按照上面的分录，牵涉到的进行结转

最终余额是反应在应交税费-未交增值税里面的

同学，你们什么行业呢？

贸易的

我是每个月直接把应交增值税科目转到未交增值税里面，但是有留抵的话还有转么，下个月可能涉及留抵退税的情况

每月月末把销项税额和进项税额最终转到未交增值税，未交增值税的余额在借方说明进项大于销项有留抵

商贸企业的账务处理你可以听听

还有工业企业的账务处理

根据你们企业所得涉及的账务处理可以多学习下

应交税费月末最终都反映到未交增值税上，借方说明有留抵，dai方说明要缴纳

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-07-30 17:2243568133

请问一下，小微企业，每个月应交税费有余额，需要做凭证，转到未增值税里面，那要是月末有留抵的增值税，需要转到未交增值税里面么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:30

小规模纳税人还是一般纳税人
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2022-07-30 17:3543568133

一般纳税人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:39

月末，将销项税转入未交税金 借：应交税费—应交增值税—销项税额 dai：应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末，将进项税额转入未交税费 借：应交税费—应交增值税—未交增值税 dai：应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额，则为应交；如果为借方余额，则为留抵
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王苗苗老师2022-07-30 17:40

每月月末按照上面的分录，牵涉到的进行结转
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王苗苗老师2022-07-30 17:40

最终余额是反应在应交税费-未交增值税里面的
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:41

同学，你们什么行业呢？

2022-07-30 17:4643568133

贸易的
会计宝

2022-07-30 17:4743568133

我是每个月直接把应交增值税科目转到未交增值税里面，但是有留抵的话还有转么，下个月可能涉及留抵退税的情况
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:49

每月月末把销项税额和进项税额最终转到未交增值税，未交增值税的余额在借方说明进项大于销项有留抵
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:50

商贸企业的账务处理你可以听听
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:51

还有工业企业的账务处理
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:51

根据你们企业所得涉及的账务处理可以多学习下
会计宝

王苗苗老师2022-07-30 17:52

应交税费月末最终都反映到未交增值税上，借方说明有留抵，dai方说明要缴纳
王苗苗老师

王苗苗老师2022-07-30 17:53

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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