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小规模需要月末计提各种税费吗

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2022/8/4 9:47:58

小规模需要月末计提各种税费吗

建议计提

我看到原来的会计像印花税啊，都是直接缴纳的时候进管理费用，然后企业所得税我是没计提的

印花税计入税金及附加

进管理费用好像有点奇怪

现在暂时就个印花税跟企业所得税，都是建议计提是吗

缴纳时计提就好借税金及附加 dai应交税费－应交印花税 缴纳借应交税费－应交印花税 dai银行存款

是的

印花税的计算公式跟企业所得税的计算公式

然后老师，原来的会计她制单记帐审核凭证都是一个人，不合理吧，有必要反了改吗

现在企业所得税是季度预缴，年终汇算清缴，预缴时，应交企业所得税=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税，同时需要考虑税收优惠政策

还有一个月的工资她当月计提跟当月发放工资，然后导致当月出现2月的计提工资

适用比例税率的，印花税应纳税额=应税凭证计税金额×比例税率 适用定额税率的，印花税应纳税额=应税凭证件数×定额税率

然后委托个人装修，需要个人去申请开装修发票，陆续转款，因为没开发票，把转款的挂在其他其他应收款，并那个月去摊销

合理吗

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2022-08-04 09:47匿名提问

小规模需要月末计提各种税费吗
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 09:48

建议计提
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2022-08-04 09:49匿名提问

我看到原来的会计像印花税啊，都是直接缴纳的时候进管理费用，然后企业所得税我是没计提的
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 09:50

印花税计入税金及附加

2022-08-04 09:50匿名提问

进管理费用好像有点奇怪
会计宝

2022-08-04 09:51匿名提问

现在暂时就个印花税跟企业所得税，都是建议计提是吗
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 09:51

缴纳时计提就好借税金及附加 dai应交税费－应交印花税 缴纳借应交税费－应交印花税 dai银行存款
会计宝

高老师2022-08-04 09:51

是的

2022-08-04 09:53匿名提问

印花税的计算公式跟企业所得税的计算公式
会计宝

2022-08-04 09:57匿名提问

然后老师，原来的会计她制单记帐审核凭证都是一个人，不合理吧，有必要反了改吗
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 09:57

现在企业所得税是季度预缴，年终汇算清缴，预缴时，应交企业所得税=（本年累计利润-以前年度亏损）*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税，同时需要考虑税收优惠政策

2022-08-04 09:59匿名提问

还有一个月的工资她当月计提跟当月发放工资，然后导致当月出现2月的计提工资
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高老师2022-08-04 10:02

适用比例税率的，印花税应纳税额=应税凭证计税金额×比例税率 适用定额税率的，印花税应纳税额=应税凭证件数×定额税率

2022-08-04 10:04匿名提问

然后委托个人装修，需要个人去申请开装修发票，陆续转款，因为没开发票，把转款的挂在其他其他应收款，并那个月去摊销
会计宝

2022-08-04 10:05匿名提问

合理吗
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高老师2022-08-04 10:06

亲，平台老师是单个问题单独解决，如果有新问题请重新提问，谢谢谅解！
高老师

高老师2022-08-04 10:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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