库存商品结转账实不符如何调整账务

原标题：老师，就是这个月底我们库存商品已经全部清空了，数量已经为0了但是金额还有余额，我查了以后发现是因为五月份结转完工品入库时候因为小数点的原因实际金额比销售结转成本少结转了8000多，然后4月份，6月份因为小数点的原因，结转完工产品入库的金额要比实际销售结转成本多了2000多，这个我要怎么写分录来调整

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2022/8/8 12:51:10

老师，就是这个月底我们库存商品已经全部清空了，数量已经为0了但是金额还有余额，我查了以后发现是因为五月份结转完工品入库时候因为小数点的原因实际金额比销售结转成本少结转了8000多，然后4月份，6月份因为小数点的原因，结转完工产品入库的金额要比实际销售结转成本多了2000多，这个我要怎么写分录来调整

现在情况是成本多结转了是吗？

是的，现在我的余额在dai方，多结转了6000多

你红冲掉这部分

以后注意小数尾差

直接红冲就可以吗？，不用做其他调整

就是涉及到的相关分录需要调整

老师我有点不清楚，需要调整那些

你们库存商品现在是不是负数

是的

借：库存商品 dai：主营业务成本

调平就好

好的

嗯嗯

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2022-08-08 12:51匿名提问

许老师2022-08-08 12:55

现在情况是成本多结转了是吗？

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2022-08-08 12:56匿名提问

是的，现在我的余额在dai方，多结转了6000多

许老师2022-08-08 12:57

你红冲掉这部分

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