新开办理财公司，总监的住房租金和押金是写在一张纸上面的，我做了两笔记账凭证，需要更改吗，我们公司用的是u8记账凭证的科目名称错了我在哪里更改？

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2022/8/10 16:29:47

不需要

没有附件的那个凭证可以复印一份附在后面，上面备注原件在几号凭证即可

做凭证科目错了的话，已经结账的，在次月做红字冲销，重新做新的科目即可

没明白

你的押金和租金在一起，但是做了2个凭证，必然有一个凭证后面没有附件，所以把这张纸复印一下放在没有附件的那个凭证后面，为了后期查询方便，复印件上备注原件在几号凭证

这个能明白吗？

凭证科目做错了，当月已经结账的，次月做个红字的凭证（分录一模一样，只是是负数红字），把上个月的凭证冲掉，然后再做正确的就行

好的，我先开个会员了再问你

可以的

目前我收到的都是广告、住宿和其他一些买办公用的东西支出的收据，我要怎么做账？

如果就是取得不了发票的话，就是按照收据的业务类型分别进费用或者成本，没有发票的话，可以正常入账，但是年终汇算清缴的时候需要调增费用（费用不能税前扣除）

跟业务人员或者老板要讲，尽量要取得发票

好的，比如记开办费的话，是借:管理费用-开办费 dai:银行存款吗但是我又没有银行回执单

还是dai方写其他应付款-负责人名字呢

谁付的款？

公司员工付款，可以走报销手续，你支付给员工，然后dai银行存款

是我们这个分公司的负责人，都没有报销单

筹建期开办费是做的长期待摊费用-开办费，筹建期结束后转管理费用-开办费

那就报销给他呀，他不可能自己承担这个费用吧

如果他自己承担了，不需要公司报销给他的话，这个费用就不能入公司账了哈

意思是要填报销单是吧？

我们现在还没办税务登记，15号前办和15号后办登记是有什么区别，再就是去办登记是不还让选哪个会计准则还一些其他的怎么弄，我也不知道，营业执照上写的注册资本是五百万我们是要登记一般纳税人不，别的分公司的会计跟我说我们这里是零申报，是要怎么做呢

15号之前之后没有区别，都是次月申报

企业不大选小企业会计准则就行

注册资本和小规模一般纳税人没有关系

看你们业务规模，如果你们一年的收入做不到500万以上的话，并且进项税发票少的话，选小规模

如果业务肯定超500，或者进项税费发票多的话，选一般纳税人

我问了别的分公司会计他说不用领票零申报我也不懂

你看这个最后句话我就不明白了

你现在还没有税务登记，费用进长期待摊，等公司注册好了，正式营业了转管理费用

他最后的我也不明白，正常的账上的银行存款只能是公司的银行账户

你说的这个金什么是员工吧？

总部给你垫付的和金武员工垫付的，应该都挂其他应付款，后期报销或者还款再冲掉

领不领发票，看你们有没有需要

没有业务的话，可以先不领发票

没有收入的话，纳税申报增值税、附加税都是0申报。但是个税+企业所得如果有工资+费用的话，是有数据的，就不是0申报

0申报的意思是，申报没有数据、所有数据都是0

好的，谢谢老师

不客气

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2022-08-10 16:29匿名提问

2022-08-10 16:47匿名提问

杨老师2022-08-10 16:31

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杨老师2022-08-10 16:31

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