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问 老师您好！我想问一下我们属于车子租赁公司，而且还是分公司，租车子总公司会给我们一个租金和押金的定位，意思是说这个钱我们必须要给他们，至于我们挣不挣钱就看我们给客户的价位。那我收到客户交来的钱和给总公司的钱应该怎么做分录，麻烦把明细科目说一下

原标题：问 老师您好！我想问一下我们属于车子租赁公司，而且还是分公司，租车子总公司会给我们一个租金和押金的定位，意思是说这个钱我们必须要给他们，至于我们挣不挣钱就看我们给客户的价位。那我收到客户交来的钱和给总公司的钱应该怎么做分录，麻烦把明细科目说一下

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2022/8/16 14:20:38

问 老师您好！我想问一下我们属于车子租赁公司，而且还是分公司，租车子总公司会给我们一个租金和押金的定位，意思是说这个钱我们必须要给他们，至于我们挣不挣钱就看我们给客户的价位。那我收到客户交来的钱和给总公司的钱应该怎么做分录，麻烦把明细科目说一下

你们收到客户的钱做收入 借：银行账款等 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借：管理费用或主营业务成本 dai：银行存款等 支付押金 借：其他应收款 dai：银行存款

对不起，我说得可能有误，我们主营是卖车的，所以租车不是主营，你看收到钱借：银行存款dai：其他应付款-总公司 付给总公司借:其他应付款-总公司 dai：银行存款

可以吗

因为我现在要算分公司的利润 这样刚好可以抵扣了

你们卖车给总公司的钱是租金，租的什么呢？

你们的收入是什么收入，是卖车的收入还是租车的收入

租车给客户 ，车是总公司给的，我们相当于赚差价

我们收入是卖车收入

那你租车给客户收到的也是租金，可以通过其他业务收入核算

不能按照你的那样处理，存在涉税风险

但是我们很多时候都没赚钱，有时候客户给我们20000我们就把20000都给分公司了，所以计入其他业务收入我们都没有啊

我是做内账 方便算利润

如果你们内帐的话可以把中间的差价确认收入

不过两套账不符合规定哈

好的 谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-08-16 14:2060555742

问 老师您好！我想问一下我们属于车子租赁公司，而且还是分公司，租车子总公司会给我们一个租金和押金的定位，意思是说这个钱我们必须要给他们，至于我们挣不挣钱就看我们给客户的价位。那我收到客户交来的钱和给总公司的钱应该怎么做分录，麻烦把明细科目说一下
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andy老师2022-08-16 14:23

你们收到客户的钱做收入 借：银行账款等 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借：管理费用或主营业务成本 dai：银行存款等 支付押金 借：其他应收款 dai：银行存款
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2022-08-16 14:2860555742

对不起，我说得可能有误，我们主营是卖车的，所以租车不是主营，你看收到钱借：银行存款dai：其他应付款-总公司 付给总公司借:其他应付款-总公司 dai：银行存款
会计宝

2022-08-16 14:2860555742

可以吗
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2022-08-16 14:2960555742

因为我现在要算分公司的利润 这样刚好可以抵扣了
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andy老师2022-08-16 14:29

你们卖车给总公司的钱是租金，租的什么呢？
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andy老师2022-08-16 14:30

你们的收入是什么收入，是卖车的收入还是租车的收入

2022-08-16 14:3060555742

租车给客户 ，车是总公司给的，我们相当于赚差价
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2022-08-16 14:3060555742

我们收入是卖车收入
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andy老师2022-08-16 14:31

那你租车给客户收到的也是租金，可以通过其他业务收入核算
会计宝

andy老师2022-08-16 14:31

不能按照你的那样处理，存在涉税风险

2022-08-16 14:3360555742

但是我们很多时候都没赚钱，有时候客户给我们20000我们就把20000都给分公司了，所以计入其他业务收入我们都没有啊
会计宝

2022-08-16 14:3360555742

我是做内账 方便算利润
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andy老师2022-08-16 14:34

如果你们内帐的话可以把中间的差价确认收入
会计宝

andy老师2022-08-16 14:34

不过两套账不符合规定哈

2022-08-16 14:3560555742

好的 谢谢老师
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andy老师

andy老师2022-08-16 14:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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