3月暂估入库4513.27 3月已付5100元未开票 6月退了一半2550 对方已退钱 7月开了发票（专票）2550元 7月如何做账

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2022/8/16 15:50:45

材料暂估金额是4513.27？

借：原材料2256.64 借：应交税费-进项税 293.36 dai：预付帐款2550

将原来暂估入帐扣除退货部份直接红字借：原材料2256.64元，红字dai：预付帐款2256.64

老师我们这没有预付科目

有没有应付帐款-暂估这个科目？

3月暂估是借原材料4513.27 dai应付账款4513.27

意思是红字冲销一半

？

这不对吧

你另一半退货的时候没有冲销吗？

6月份你不是退了一半货，那时不是冲销了一部份了

老师我没有冲销

那你6月份退货的时候怎么处理的？

东西是3月退了但是我这边不知道钱是六月退了我们这边收到钱才知道这个东西退了

3月出库时我这边以为正常领用出库

那你还要补一笔退货的凭证

怎么弄

是全部冲销了

老师

你3月份付款5100元，暂估入帐4513.27元那笔分录是怎么做的？

估价不估税三月付款时借应付账款5100 dai银行存款5100 三月入库暂估时借原材料4513.27 dai应付账款4513.27

那你现在要补一笔退货的分录借：银行存款2550 ，dai：原材料2256.44 应付帐款293.56

发票来借：原材料2256.64 借：应交税费-进项税 293.36 dai：应付帐款2550

老师我六月收到钱时这样做的分录借银行存款2550dai应付账款2550

那你6月原材料没有减少哦

你就按我刚才说的那几笔分录就可以了

1、那你现在要补一笔6月份退货的分录借：银行存款2550 ，dai：原材料2256.44 应付帐款293.56

2、将原来暂估入帐扣除退货部份直接红字借：原材料2256.64元，红字dai：应付帐款2256.64

3、发票来借：原材料2256.64 借：应交税费-进项税 293.36 dai：应付帐款2550

老师那我银行存款和原材料就对不上了

我想想

你6月份不是有收到别人的退货款了么

你先想想看

往来对上了但是这样做分录我和银行流水余额就不上了还有原材料余额

那你6月份收到那退货款是怎么处理的？

我就借银行存款 dai应付账款来着

那1、那你现在要补一笔6月份退货的分录借：应付帐款2550 ，dai：原材料2256.44 应付帐款293.56

这样就不会影响流水了

然后呢老师

那我这个原材料

我头晕

发票回来这笔呢

2、将原来暂估入帐扣除退货部份直接红字借：原材料2256.64元，红字dai：应付帐款2256.64

3、发票来借：原材料2256.64 借：应交税费-进项税 293.36 dai：应付帐款2550

先将暂估入帐的红字冲销再做发票来的那笔

原来如此

老师您挺有耐心的

没事，你先看看，做完帐能否平了

老师我无语了

当时由于库房入库不成熟

怎么了，我说错了／

我按照库房数据暂估的差了一份钱

可以看清楚吗老师

能看清楚，发票多了还是暂估多了一分，直接可以调整，那个没关系的

不对暂估少了一分

当时暂估应该暂估4513.28 实际暂估了4513.27

那你回冲的时候就少冲销一分就行了

好嘞

平了

耶耶耶耶

那就对了

谢谢老师

客气了

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2022-08-16 15:50匿名提问

3月暂估入库4513.27 3月已付5100元未开票 6月退了一半2550 对方已退钱 7月开了发票（专票）2550元 7月如何做账

谭老师2022-08-16 15:54

材料暂估金额是4513.27？

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谭老师2022-08-16 15:57

借：原材料2256.64 借：应交税费-进项税 293.36 dai：预付帐款2550

谭老师2022-08-16 15:58

将原来暂估入帐扣除退货部份直接红字借：原材料2256.64元，红字dai：预付帐款2256.64

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