老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?

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2025/1/21 20:29:49

老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?

您好,不需要的,红冲让对方开红字发票,然后做进项税额转出,让对方再给你们开正确的发票

好的,我这边账务怎么处理?

按照您2024年当时做账做负数就成,然后正确发票来了再做一次

好的

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2025-01-21 20:29匿名提问

老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?
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哈哈老师2025-01-21 20:32

您好,不需要的,红冲让对方开红字发票,然后做进项税额转出,让对方再给你们开正确的发票
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2025-01-21 20:36匿名提问

好的,我这边账务怎么处理?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-01-21 20:41

按照您2024年当时做账做负数就成,然后正确发票来了再做一次

2025-01-21 20:46匿名提问

好的
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哈哈老师2025-01-21 20:51

哈哈老师

哈哈老师2025-01-21 20:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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