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我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？

原标题：老师，我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？

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2023/1/7 13:35:57

老师，我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？

你增值税是季报吧，到4月申报1月到3月的增值税时，申报表按照开票收入，实际填报。如果你第一季度开其他的专票了，这个税款会抵减掉，如果第一季度没有开其他的发票，先申报增值税报表，然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。

反正我交了，但是我实际横冲掉了，后续这个税绘会退给我，或者下个次我开票的时候可以用是吧

我2023年1月又重新开其他发票

是的

如果2023年1月又重新开其他发票，比如专票，会抵减掉

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-01-07 13:3553672619

老师，我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票， （那我就是1月份交税增值税，扣钱是吧） 但是这一张发票，我在2023年1月份这一张发票我红冲了，这一张发票我没有给我的甲方，他们也没有抵扣， 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉，会退给我的吗？
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王苗苗老师2023-01-07 13:41

你增值税是季报吧，到4月申报1月到3月的增值税时，申报表按照开票收入，实际填报。如果你第一季度开其他的专票了，这个税款会抵减掉，如果第一季度没有开其他的发票，先申报增值税报表，然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。
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2023-01-07 13:4653672619

反正我交了，但是我实际横冲掉了，后续这个税绘会退给我，或者下个次我开票的时候可以用是吧
会计宝

2023-01-07 13:4753672619

我2023年1月又重新开其他发票
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王苗苗老师2023-01-07 13:54

是的
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王苗苗老师2023-01-07 13:55

如果2023年1月又重新开其他发票，比如专票，会抵减掉
王苗苗老师

王苗苗老师2023-01-07 13:56

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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