首页/问答/问答详情

劳务公司农民工工资在企业所得税汇算清缴表里如何填写？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/8/30 9:27:50

劳务公司农民工工资在企业所得税汇算清缴表里如何填写？

你好

你好，同学

劳务公司给你们开具的有劳务发票？

劳务公司农民工工资在企业所得税汇算清缴表里如何填写？

都是总包方给我们公司代发的工资，大约4000万，我已经申报个税了，请问，年度企税里要填写在职工薪酬纳税调整明细表么？

农民工工资其实是劳务公司的主要成本，

这个职工薪酬纳税调整明细表到底是应该填写管理层的工资还是把农民工的工资都填写到里面？

老师:请问？

你们支付给农民工，你们给总包方提供劳务成本的发票？

是总包帮我们劳务公司代发的工资，我们提供劳务票

如果你们给这些农民工是劳动合同关系，按照工资薪金申报的个人所得税，属于应付职工薪酬

和农民工没有劳动合同，就是甲方给我们代发农民工工资了

你申报的了个税，按照工资薪金申报的

对

对

需要填写职工薪酬纳税调整明细表

你的账务应该是借：主营业务成本 dai：应付职工薪酬借：应付职工薪酬 dai：其他应付款

我的税管员说，只是劳务成本，不应该填写到那个表里

老师

4000万金额比较大，按照专管员说的调整吧

账务上不要提现应付职工薪酬科目了

按照税法规定，这部分是可以计入应付职工薪酬

工资薪金税前扣除的标准，可以参考下

我刚刚打了我这边税政咨询的电话，也说，农民工工资应该是劳务公司的主营业务成本里，也就是不应该计入工资薪酬里

但是该报个税还是要报税

那像你说的账务上不要提现应付职工薪酬，那应该入什么科目呢？请问

直接借：成本 dai：其他应收款

嗯，明白了，不通过应付职工薪酬科目过度了？

这样好像不合适呀

你们正常申报个税了，通过应付职工薪酬核算，

你在申报所得税的时候可以不提现这部分公司，要是保持表相符只调增，但是一笔调增4000万容易被稽查

建议还是别通过应付职工薪酬核算了

直接借成本dai：其他应付

账上通过应付职工薪酬核算，但是所得税申报表里就计入成本，你看这样可以吗？

可以，给你纠正下上面给你分析的，这样你的报表没有影响，因为你们是实际实付的，应付职工薪酬科目这部分没有余额不用调整

你填写应付职工薪酬明细时把这4000万减去就好了

好的，明白了。谢谢

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 12071条与劳务公司,农民工,工资,企业所得税,汇算清缴相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-08-30 09:2742762850

劳务公司农民工工资在企业所得税汇算清缴表里如何填写？

会计宝

2022-08-30 09:2942762850

你好

会计宝

会计宝

王苗苗老师2022-08-30 09:30

你好，同学

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

会计宝

王苗苗老师2022-08-30 09:30

劳务公司给你们开具的有劳务发票？

点击展开全文 (43条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人，提问了185091 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈