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增值税普票冲红大厅申报

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2022/9/5 14:44:23

增值税普票冲红大厅申报

冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报

就是我们是一季度开普票开了243万 交税交了2万多 二季度全部冲红了 要去大厅修改申报的话 那个数怎么填

二季度没有其他开票事项对吗？

没有

那么跟原来填的栏次一样，只不过金额是负数

那是改一季度的还是二季度的

连那个减免税申报表也一起改成负数的对吗

在二季度冲红的，那么就是在二季度做申报

但是二季度不是不用交税了吗

大厅的那个人说要我改一季度的 把一季度的都填成负的

你跟大厅说你们二季度才冲红的呀

嗯 一季度是不需要改动的哈

对呀

那老师你说的正数负数合并申报 是不是比如我4月份红票240万 6月份开了300万 7月份申报按60万申报

就是他是三个月的累计 只要正数发票大于负数发票就可以申报 如果出现正数小于负数就得去大厅申报

对

好的 那有啥风险吗 我们因为冲红也没再开 去了大厅几次都不给改申报

还有我一季度的附加税也交了 那个也是和之前的数额一样填成负数就行吧

大厅为什么不给你们改呢，是不是你们理由不充分

是的 因为我们是服务业 没有合适的理由就冲红了 所以一直不给办理 像这种一直拖着不办理会怎么办

一般红冲后不重新开票，都是发生销货退回的

你们是服务业，不存在销货退回情形，所以大厅不给你们冲

是的 那大厅坚持不给修改 最后会怎么样

如果我们说开错票了 可以通过吗 税务大厅会查我们有没有开具正确发票吗 我们这个公司也是不打算开了 所以开了发票也交了税 后面出来新政策了 免税 领导就想把之前交的税退回来 就让那个同事把票都红冲了

这个理由一般不成了

不成立

税务局可能会查你们发票的使用情况

那现在有啥好的办法

建议是先不冲，等你们有销售额了再冲

开了服务业发票马上又冲红，有虚开发票嫌疑

这是已经红冲完了 4月份红冲完 那个同事就走了

那你问下大厅，红冲发票已开具又不给申报负数怎么办

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-09-05 14:4459600372

增值税普票冲红大厅申报
会计宝
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甘老师2022-09-05 14:46

冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报
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2022-09-05 14:4859600372

就是我们是一季度开普票开了243万 交税交了2万多 二季度全部冲红了 要去大厅修改申报的话 那个数怎么填
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 14:49

二季度没有其他开票事项对吗？

2022-09-05 14:5059600372

没有
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 14:51

那么跟原来填的栏次一样，只不过金额是负数

2022-09-05 14:5159600372

那是改一季度的还是二季度的
会计宝

2022-09-05 14:5159600372

连那个减免税申报表也一起改成负数的对吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 14:52

在二季度冲红的，那么就是在二季度做申报

2022-09-05 14:5259600372

但是二季度不是不用交税了吗
会计宝

2022-09-05 14:5359600372

大厅的那个人说要我改一季度的 把一季度的都填成负的
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 15:06

你跟大厅说你们二季度才冲红的呀

2022-09-05 15:0759600372

嗯 一季度是不需要改动的哈
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 15:08

对呀

2022-09-05 15:1359600372

那老师你说的正数负数合并申报 是不是比如我4月份红票240万 6月份开了300万 7月份申报按60万申报
会计宝

2022-09-05 15:1459600372

就是他是三个月的累计 只要正数发票大于负数发票就可以申报 如果出现正数小于负数就得去大厅申报
会计宝
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甘老师2022-09-05 15:16

对

2022-09-05 15:1859600372

好的 那有啥风险吗 我们因为冲红也没再开 去了大厅几次都不给改申报
会计宝

2022-09-05 15:1959600372

还有我一季度的附加税也交了 那个也是和之前的数额一样填成负数就行吧
会计宝
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甘老师2022-09-05 15:27

大厅为什么不给你们改呢，是不是你们理由不充分

2022-09-05 15:3359600372

是的 因为我们是服务业 没有合适的理由就冲红了 所以一直不给办理 像这种一直拖着不办理会怎么办
会计宝
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甘老师2022-09-05 15:36

一般红冲后不重新开票，都是发生销货退回的
会计宝

甘老师2022-09-05 15:36

你们是服务业，不存在销货退回情形，所以大厅不给你们冲

2022-09-05 15:3859600372

是的 那大厅坚持不给修改 最后会怎么样
会计宝

2022-09-05 15:4059600372

如果我们说开错票了 可以通过吗 税务大厅会查我们有没有开具正确发票吗 我们这个公司也是不打算开了 所以开了发票也交了税 后面出来新政策了 免税 领导就想把之前交的税退回来 就让那个同事把票都红冲了
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 15:43

这个理由一般不成了
会计宝

甘老师2022-09-05 15:43

不成立
会计宝

甘老师2022-09-05 15:43

税务局可能会查你们发票的使用情况

2022-09-05 15:4459600372

那现在有啥好的办法
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-05 15:54

建议是先不冲，等你们有销售额了再冲
会计宝

甘老师2022-09-05 15:54

开了服务业发票马上又冲红，有虚开发票嫌疑

2022-09-05 16:1759600372

这是已经红冲完了 4月份红冲完 那个同事就走了
会计宝
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甘老师2022-09-05 16:26

那你问下大厅，红冲发票已开具又不给申报负数怎么办
甘老师

甘老师2022-09-05 16:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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