八月份总公司给分公司项目回款，分公司开了专票给总公司开票内容勘测设计费税率6%，分公司在申报增值税时附表一怎么填报，是放在一般计税方法还是简易计税

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2022/9/14 9:22:21

它这个自动到简易计税这来了

我先看看

好的

分公司是一般纳税人，且主营业务为一般计税把

这个勘测设计费，填写在一般计税方法中，因为设计费的税率，一般纳税人就是6%

分公司是一般纳税人

嗯

那就是我说的这样

那是不是因为我上个月第一次申报把数字填错位置了，才导致我这次申报只能填在简易计税那，我填在一般计税那都保存不了

22万6%征收率，8月表，是的，你上个月填错位置了

你这种填法，是一般纳税人简易征收率，进项税不能抵扣

更正在这个位置？

对

我就说我进项税咋没抵扣的了

哈

？

老师，我七月更正申报也不行

你的业务范围登记只有货物和劳务，并没有服务类的。需要联系专管员帮你添加。

也就是在你第1次登记信息的时候，登记的范围比较小。

选定的增值税业务范围少

这个只能去税务大厅办理吗

一般是的，现在各地自动化办公变化比较快，你可以和你的专管员联系一下，问问是否必须大厅办理

老师已经增加好了，但是我更正申报的时候又弹出这个

1,2,3栏截个图

没有关系

只是提示你

你忽略这个提示，应该可以正常申报的。

好的

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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