跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊

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2022/9/26 11:32:41

简易计税项目预缴3%增值税，一般计税项目预缴2%

专管员发来说我们公司有这个情况，想问下该怎么解决

应该是你们预缴和开票金额不一致

但是我们是小规模

你们是不是存在开了票没有预缴，或者是预缴少了？

你们开专票还是普票呢？

普票

你就解释2022年4月1日小规模纳税人异地3%征收率的项目无需预缴

专管员发过来的

你们2022年4月1日前存在未预缴的情况吗？

好像说是别人给我们开了电梯的票

你们有买电梯吗

有的

但是这个不是别人给我们开的吗

你就按照实际情况给专管员解释就好

老师，我把发票找出来了就是对方给我们公司开了专用发票

3个点的

你现在首先要搞清楚专管员意思什么？

他的意思是你们电梯这个发票是没预缴增值税还是怎么的？

应该是这个意思

但是这个不是应该由开票方预缴的吗

你们买电梯是为了做什么呢？

你们是承接了电梯安装服务吗？

我们是被服务方

如果你们是异地发包方，也是需要预缴的

为啥啊

难道不是销售方吗

你们异地提供了建筑服务，就需要依法预缴增值税

我问了对方，对方是有交在我们这边的，就已经异地交税了，我们还要ma

我们这边是被服务方吗

我们这边是被服务方哦

你们买了电梯是自己用了吗？

是的

你们自己用的话和这个就关系不大

那现在咋办

这个只是一个疑点表，你根据你们自己实际情况填写，比如你们是小规模纳税人，今年有享受了新的政策，异地预缴金额较低

但是这个是1月份很4月份别人给我们开的票

然后对方也有异地交税了，

应该跟我们这边没啥关系吧

没有关系，你们是购买，不是销售

但是专管让我们去预缴耶

然后前面个老师也是说异地发包方也是要预缴？

你把你们异地需要预缴的项目和异地预缴的税款全部统计出来，自己判断下是不是有少交的

如果没有和你们专管员沟通解释

就这几笔

但是不是销售方交的吗

是的

销售方

老师，税费1192.43怎么算出交增值税582.04

你的1192.43是什么税

开票出来的税费金额

建筑服务电梯安装服务

今年1到4月份的

有发票吗、

有的

然后下面是完税凭证，我不知道怎么算的

这个是你的销项税

你们有预缴增值税的话，可以扣减预缴增值税税款

1192.43-582.04=610.39，你看下你们之前是不是有这么多的预缴税款

好的，那我问下

因为我问你算都不知道完税证明上的增值税是怎么算的

老师，想问下没票费用，年底要汇算清缴，是怎么样交税点的呢，发达到多少交多少

费用乘25%

考虑小微企业税收优惠

是小规模

税费计算符合小微企业标准100万以内按照2.5%计算

好的，谢谢老师

50000块钱就得交1250块钱的税

是的

好的，谢谢

老师，我想问下就是报销流程我们是用了钉钉协助流程，如果有发票的话就附上钉钉走的流程完成付款，然后只有小票就让报销人员在流程上增加付款截图，还有个收据也是跟着小票一样，可以吗

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2022-09-26 11:32匿名提问

跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊

许老师2022-09-26 11:34

简易计税项目预缴3%增值税，一般计税项目预缴2%

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2022-09-26 11:35匿名提问

专管员发来说我们公司有这个情况，想问下该怎么解决

许老师2022-09-26 11:38

应该是你们预缴和开票金额不一致

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