2022/9/26 11:32:41
跨地区建筑服务预缴率低于3%疑点是什么啊
简易计税项目预缴3%增值税,一般计税项目预缴2%
专管员发来说我们公司有这个情况,想问下该怎么解决
应该是你们预缴和开票金额不一致
但是我们是小规模
你们是不是存在开了票没有预缴,或者是预缴少了?
你们开专票还是普票呢?
普票
你就解释2022年4月1日小规模纳税人异地3%征收率的项目无需预缴
专管员发过来的
你们2022年4月1日前存在未预缴的情况吗?
好像说是别人给我们开了电梯的票
你们有买电梯吗
有的
但是这个不是别人给我们开的吗
你就按照实际情况给专管员解释就好
老师,我把发票找出来了就是对方给我们公司开了专用发票
3个点的
你现在首先要搞清楚专管员意思什么?
他的意思是你们电梯这个发票是没预缴增值税还是怎么的?
应该是这个意思
但是这个不是应该由开票方预缴的吗
你们买电梯是为了做什么呢?
你们是承接了电梯安装服务吗?
我们是被服务方
如果你们是异地发包方,也是需要预缴的
为啥啊
难道不是销售方吗
你们异地提供了建筑服务,就需要依法预缴增值税
我问了对方,对方是有交在我们这边的,就已经异地交税了,我们还要ma
我们这边是被服务方吗
我们这边是被服务方哦
你们买了电梯是自己用了吗?
是的
你们自己用的话和这个就关系不大
那现在咋办
这个只是一个疑点表,你根据你们自己实际情况填写,比如你们是小规模纳税人,今年有享受了新的政策,异地预缴金额较低
但是这个是1月份很4月份别人给我们开的票
然后对方也有异地交税了,
应该跟我们这边没啥关系吧
没有关系,你们是购买,不是销售
但是专管让我们去预缴耶
然后前面个老师也是说异地发包方也是要预缴?
你把你们异地需要预缴的项目和异地预缴的税款全部统计出来,自己判断下是不是有少交的
如果没有 和你们专管员沟通解释
就这几笔
但是不是销售方交的吗
是的
销售方
老师,税费1192.43怎么算出交增值税582.04
你的1192.43是什么税
开票出来的税费金额
建筑服务电梯安装服务
今年1到4月份的
有发票吗、
有的
然后下面是完税凭证,我不知道怎么算的
这个是你的销项税
你们有预缴增值税的话,可以扣减预缴增值税税款
1192.43-582.04=610.39,你看下你们之前是不是有这么多的预缴税款
好的,那我问下
因为我问你算都不知道完税证明上的增值税是怎么算的
老师,想问下没票费用,年底要汇算清缴,是怎么样交税点的呢,发达到多少交多少
费用乘25%
考虑小微企业税收优惠
是小规模
税费计算符合小微企业标准100万以内按照2.5%计算
好的,谢谢老师
50000块钱就得交1250块钱的税
是的
好的,谢谢
老师,我想问下就是报销流程我们是用了钉钉协助流程,如果有发票的话就附上钉钉走的流程完成付款,然后只有小票就让报销人员在流程上增加付款截图,还有个收据也是跟着小票一样,可以吗
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