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老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？

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2024/3/12 18:15:04

老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？

老师异地预缴是不是以取得的全部价款减去支付的分包款后才能预缴加入我们开具的发票是9万但我们对下收到的进项发票是30多万是不是就先不用异地预缴等待开具的发票大于30万时再一并预缴

老师可以回答一下吗

需要预缴

1、简易计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+3%）×3% 2、一般计税项目：应预缴的增值税=（预收的全部价款和价外费用-支付的分包款）/（1+9%）×2%

1）取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的，可结转下次预缴税款时继续扣除。

不可以最后统一预缴吗

不可以

是不是还需要先办理外经证

需要

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2024-03-12 18:15匿名提问

老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？

会计宝

2024-03-12 18:29匿名提问

老师异地预缴是不是以取得的全部价款减去支付的分包款后才能预缴加入我们开具的发票是9万但我们对下收到的进项发票是30多万是不是就先不用异地预缴等待开具的发票大于30万时再一并预缴

会计宝

2024-03-12 18:42匿名提问

老师可以回答一下吗

会计宝

会计宝

李伟老师2024-03-12 19:07

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