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外地预缴 发票金额40万 3% 简易计税。需要缴纳的税款合计？

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2024/5/28 16:53:29

外地预缴 发票金额40万 3% 简易计税。需要缴纳的税款合计？

你预交的项目是啥？

劳务费

一般纳税人还是小规模/

你说的劳务是建筑服务、

一般纳税人

建筑服务 劳务费

有分包吗/

没有

没有分包的话就是全部的价款和价外费用/1.03*0.03

这个是预缴的增值税

400000/1.03*0.03=11650.4854369 附加税=11650.49*0.12=1398.0588

印花税400000*3/10000=120

所得稅呢

企业所得税的话根据当地的规定要求

他们会核定一个比例

每个地区都是不一样的

预缴也是看当地规定吗

对

跨地区项目部预缴税款：应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴

你可以参考一下这个

最好是和当地确认下

好的 谢谢

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-05-28 16:53匿名提问

外地预缴 发票金额40万 3% 简易计税。需要缴纳的税款合计？
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 16:54

你预交的项目是啥？
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2024-05-28 16:54匿名提问

劳务费
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 16:54

一般纳税人还是小规模/
会计宝

andy老师2024-05-28 16:54

你说的劳务是建筑服务、

2024-05-28 16:55匿名提问

一般纳税人
会计宝

2024-05-28 16:55匿名提问

建筑服务 劳务费
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 16:55

有分包吗/

2024-05-28 16:55匿名提问

没有
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 16:56

没有分包的话就是全部的价款和价外费用/1.03*0.03
会计宝

andy老师2024-05-28 16:56

这个是预缴的增值税
会计宝

andy老师2024-05-28 16:56

400000/1.03*0.03=11650.4854369 附加税=11650.49*0.12=1398.0588
会计宝

andy老师2024-05-28 16:57

印花税400000*3/10000=120

2024-05-28 16:57匿名提问

所得稅呢
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 16:57

企业所得税的话根据当地的规定要求
会计宝

andy老师2024-05-28 16:57

他们会核定一个比例
会计宝

andy老师2024-05-28 16:57

每个地区都是不一样的

2024-05-28 17:00匿名提问

预缴也是看当地规定吗
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-28 17:08

对
会计宝

andy老师2024-05-28 17:09

跨地区项目部预缴税款：应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴
会计宝

andy老师2024-05-28 17:09

你可以参考一下这个
会计宝

andy老师2024-05-28 17:09

最好是和当地确认下

2024-05-28 17:12匿名提问

好的 谢谢
会计宝
andy老师

andy老师2024-05-28 17:13

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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