办理外经证后,增值税企业所得税还是在公司注册所在地的税务机关申报吗

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2022/9/30 15:58:01

办理外经证后,增值税企业所得税还是在公司注册所在地的税务机关申报吗

在异地有项目的,需要在报验地预缴税款

但是在报验地预缴不了增值税

说是暂停预缴了

为什么?

那你咨询下报验地主管税务机关怎么处理呢

不知道诶,在报验地电子税务局也没有增值税预缴的界面

需要用外经证登录报验地电子税务局

月底最后一天通常没法预缴

如果我们在报验地预缴了税款,就不用在注册地交这个税款了吗

预缴的税款可以抵扣,在注册地还是需要申报

贵州省小规模开专票也是免增值税的吗,所以才预缴不了增值税

你们是小规模纳税人的话,现在不需要预缴

在注册地申报缴纳即可

主要是注册地申报缴纳是季报,然后我们那个客户需要我们提供完税证明,每个月都要

你和他们沟通一下

你就说这是国家政策规定,如果要完税凭证,只有等季度申报完增值税之后才有完税凭证

你可以让他们看看【财税2022年第15号文件】

好的,谢谢老师,非常感谢

不客气哈

补充:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-30 15:58匿名提问

办理外经证后,增值税企业所得税还是在公司注册所在地的税务机关申报吗
会计宝
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许老师2022-09-30 15:59

在异地有项目的,需要在报验地预缴税款
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2022-09-30 16:01匿名提问

但是在报验地预缴不了增值税
会计宝

2022-09-30 16:01匿名提问

说是暂停预缴了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-30 16:01

为什么?
会计宝

许老师2022-09-30 16:02

那你咨询下报验地主管税务机关怎么处理呢

2022-09-30 16:02匿名提问

不知道诶,在报验地电子税务局也没有增值税预缴的界面
会计宝
会计宝

许老师2022-09-30 16:03

需要用外经证登录报验地电子税务局
会计宝

许老师2022-09-30 16:03

月底最后一天通常没法预缴

2022-09-30 16:05匿名提问

如果我们在报验地预缴了税款,就不用在注册地交这个税款了吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-30 16:06

预缴的税款可以抵扣,在注册地还是需要申报

2022-09-30 16:09匿名提问

贵州省小规模开专票也是免增值税的吗,所以才预缴不了增值税
会计宝
会计宝

许老师2022-09-30 16:15

你们是小规模纳税人的话,现在不需要预缴
会计宝

许老师2022-09-30 16:15

在注册地申报缴纳即可

2022-09-30 16:18匿名提问

主要是注册地申报缴纳是季报,然后我们那个客户需要我们提供完税证明,每个月都要
会计宝
会计宝

许老师2022-09-30 16:27

你和他们沟通一下
会计宝

许老师2022-09-30 16:29

你就说这是国家政策规定,如果要完税凭证,只有等季度申报完增值税之后才有完税凭证
会计宝

许老师2022-09-30 16:30

你可以让他们看看【财税2022年第15号文件】

2022-09-30 16:31匿名提问

好的,谢谢老师,非常感谢
会计宝
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许老师2022-09-30 16:32

不客气哈
会计宝

官方回复2022-10-07 16:06

补充:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。
官方回复

官方回复2022-10-07 16:07

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