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账上应交税费增值税是不是不对，结存有37万，是哪笔分录不对吗，谢谢

原标题：老师你好，账上应交税费增值税是不是不对，结存有37万，是哪笔分录不对吗，谢谢

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2022/10/12 9:26:33

老师你好，账上应交税费增值税是不是不对，结存有37万，是哪笔分录不对吗，谢谢

是不是有个科目，应交税费-未交增值税

做了这2笔分录

缴纳增值税不用结转的

就这个有问题吗

是的，缴纳增值税时，借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 不用再结转

我把结转的分录删了，金额没有变

你能发下7月的明细账么，你看8月初应交税费-应交增值税余额在借方，为什么交了增值税

7月份应交增值税期末余额是在借方，为什么8月交了增值税，交的是几月的

这个数是怎么来的

这个是8月缴纳7月的

但是7月份应交增值税期末余额是在借方，不应该缴税啊，还有缴费数怎么来的

那现在该怎么调呢

之前账上这个科目就有问题

之前一个会计做的

你只能往前找原因了，看是从什么时候开始不平的

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patience财务主管答疑老师
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2022-10-12 09:26匿名提问

老师你好，账上应交税费增值税是不是不对，结存有37万，是哪笔分录不对吗，谢谢
会计宝

2022-10-12 09:33匿名提问

会计宝
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会计宝

patience2022-10-12 09:31

会计宝
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会计宝

patience2022-10-12 09:33

是不是有个科目，应交税费-未交增值税

2022-10-12 09:12匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-12 09:21匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-12 09:42匿名提问

做了这2笔分录
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:43

会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:43

缴纳增值税不用结转的

2022-10-12 09:45匿名提问

就这个有问题吗
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:49

是的，缴纳增值税时，借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 不用再结转

2022-10-12 09:46匿名提问

会计宝
会计宝

2022-10-12 09:51匿名提问

我把结转的分录删了，金额没有变
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:52

会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:54

你能发下7月的明细账么，你看8月初应交税费-应交增值税余额在借方，为什么交了增值税

2022-10-12 09:51匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:58

会计宝
会计宝

patience2022-10-12 09:59

7月份应交增值税期末余额是在借方，为什么8月交了增值税，交的是几月的
会计宝

patience2022-10-12 10:00

会计宝
会计宝

patience2022-10-12 10:00

会计宝
会计宝

patience2022-10-12 10:00

这个数是怎么来的

2022-10-12 10:01匿名提问

这个是8月缴纳7月的
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 10:05

但是7月份应交增值税期末余额是在借方，不应该缴税啊，还有缴费数怎么来的

2022-10-12 10:06匿名提问

那现在该怎么调呢
会计宝

2022-10-12 10:06匿名提问

之前账上这个科目就有问题
会计宝

2022-10-12 10:07匿名提问

之前一个会计做的
会计宝
会计宝

patience2022-10-12 10:12

你只能往前找原因了，看是从什么时候开始不平的
patience

patience2022-10-12 10:13

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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