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调整报表的，现在季度申报跟报表又不一样，要怎样调整

原标题：老师，上次向您请教过一个问题，调整报表的，现在季度申报跟报表又不一样，要怎样调整

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2022/10/13 10:24:19

老师，上次向您请教过一个问题，调整报表的，现在季度申报跟报表又不一样，要怎样调整

那个地方不一样

上次发票有异常，做了报表更正，今年有笔去年的奖金10000没发，做了红冲，现在季度申报数据不一样

发票有异常的已经红冲，然后月度那里做了更正，但是现在季度申报表，销售费用还是相差那个红冲发票的数

4月份的发票有异常，8月份做了更正2季度报表

这个是上次帮你调整好了

这次是报表不符合逻辑还是什么？

是的，老师

我不知道你说的具体不一样是什么和什么不一样

利润表这里不一样

利润表的销售费用也不一样

一个是财务软件，一个是税务局的报表

财务报表的销售费用刚好多了红冲的那笔数

那就还是之前的问题

之前是按照您说的调的

你还按照老师之前和你说的，把销售费用的金额减去，算出正确的利润总额

前面改过，后面的季度申报都要改吗

你的期初数还是这个数吗/

如果之前修改过，老师的建议是可以不用单独修改了，直接按照你的财务报表来申报就行了

还是多了1万

老师，是不是我要做什么分录报表才不会多一万

当时说不发奖金，我就只做了这个分录：借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润

不是，你的这个1万之前老师和你说过，是之前记账涉及到了未分配利润科目才导致的，税务局是允许这样的差异存在的，到下一年你的报表就不会出现这种情况了

那在下一年之前的申报都要手改了

也可以不该，如果要改的话，就按照之前的期初数据调就行了

老师，利润表的销售费用呢？之前改了，怎么现在还是相差那笔数

就是刚才老师给你发的图片，把期初数修改了

你们之前改的不是没有改账，只是改了你的申报的财务报表

现在这个销售费用是那笔异常发票的10万

你账上没有改，你的财务报表数据应该还是有的

账上是直接做了同样一笔红冲

这个你账上不动，只能手动改表了

是不是分录不对

你把分录发一下

4月份 借 销售费用103000 dai 其他应收 其他应付103000，8月份 借 销售费用-103000，dai 其他应收其他应付-103000

分录没错呀

你看下损益结转了吗

结转的了

当时更正了报表，是不是结转了又重复一次了

你把你的软件记得财务报表发过来我看下

老师，这个聊天记录帮我不公开

好的

你的纳税申报表和你的财务报表数据不一致

红冲的这笔销售费用已经结转的了

你的账上已经修改过了，按照你的软件出的财务报表来填写

你的第三季度申报的这个数据填写错了

老师，这个是本年累计金额，数据自动的，我填的是本月金额

上次应该有更正的，不知道这季数据会不一样

你看下本年累计那里可以更正不可以

你这样属于报表数据重复减了

在本年累计那里更正下

老师，改过来了，那1万可以不改不要管他吗

因为不改利润相差1万

可以不改

这个差异是税务局允许的

等到明年就不会有差异了

好的，谢谢老师

老师，上午做的是财务报表，现在做这个所得税季度申报表，这个表的利润总额数据自动出来的，有没有影响的，是不是也要改

填写你的报表的实际数据

好的，谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-10-13 10:2424021775

老师，上次向您请教过一个问题，调整报表的，现在季度申报跟报表又不一样，要怎样调整
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:25

那个地方不一样
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2022-10-13 10:2724021775

上次发票有异常，做了报表更正，今年有笔去年的奖金10000没发，做了红冲，现在季度申报数据不一样
会计宝

2022-10-13 10:2924021775

发票有异常的已经红冲，然后月度那里做了更正，但是现在季度申报表，销售费用还是相差那个红冲发票的数
会计宝

2022-10-13 10:3124021775

4月份的发票有异常，8月份做了更正2季度报表
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:33

会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:34

这个是上次帮你调整好了
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:34

这次是报表不符合逻辑还是什么？

2022-10-13 10:3424021775

是的，老师
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:35

我不知道你说的具体不一样是什么和什么不一样

2022-10-13 10:5024021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 10:2624021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 10:3924021775

利润表这里不一样
会计宝

2022-10-13 10:4024021775

利润表的销售费用也不一样
会计宝

2022-10-13 10:4024021775

一个是财务软件，一个是税务局的报表
会计宝

2022-10-13 10:4224021775

财务报表的销售费用刚好多了红冲的那笔数
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:44

那就还是之前的问题

2022-10-13 10:4524021775

之前是按照您说的调的
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:46

你还按照老师之前和你说的，把销售费用的金额减去，算出正确的利润总额
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:47

会计宝

2022-10-13 10:4724021775

前面改过，后面的季度申报都要改吗
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:48

你的期初数还是这个数吗/
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:49

如果之前修改过，老师的建议是可以不用单独修改了，直接按照你的财务报表来申报就行了

2022-10-13 10:4924021775

还是多了1万
会计宝

2022-10-13 10:5024021775

老师，是不是我要做什么分录报表才不会多一万
会计宝

2022-10-13 10:5224021775

当时说不发奖金，我就只做了这个分录：借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:53

不是，你的这个1万之前老师和你说过，是之前记账涉及到了未分配利润科目才导致的，税务局是允许这样的差异存在的，到下一年你的报表就不会出现这种情况了

2022-10-13 10:5424021775

那在下一年之前的申报都要手改了
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:58

也可以不该，如果要改的话，就按照之前的期初数据调就行了

2022-10-13 10:5824021775

老师，利润表的销售费用呢？之前改了，怎么现在还是相差那笔数
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:58

就是刚才老师给你发的图片，把期初数修改了
会计宝

李伟老师2022-10-13 10:59

你们之前改的不是没有改账，只是改了你的申报的财务报表

2022-10-13 10:5924021775

现在这个销售费用是那笔异常发票的10万
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:00

你账上没有改，你的财务报表数据应该还是有的

2022-10-13 11:0124021775

账上是直接做了同样一笔红冲
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:01

这个你账上不动，只能手动改表了

2022-10-13 11:0124021775

是不是分录不对
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:01

你把分录发一下

2022-10-13 11:0424021775

4月份 借 销售费用103000 dai 其他应收 其他应付103000，8月份 借 销售费用-103000，dai 其他应收其他应付-103000
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:07

分录没错呀
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:08

你看下损益结转了吗

2022-10-13 11:1224021775

结转的了
会计宝

2022-10-13 11:1324021775

当时更正了报表，是不是结转了又重复一次了
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:14

你把你的软件记得财务报表发过来我看下

2022-10-13 11:1424021775

老师，这个聊天记录帮我不公开
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:15

好的

2022-10-13 11:1424021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 11:2424021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 11:2324021775

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:27

会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:28

你的纳税申报表和你的财务报表数据不一致

2022-10-13 11:2224021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 11:2924021775

红冲的这笔销售费用已经结转的了
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:33

会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:33

你的账上已经修改过了，按照你的软件出的财务报表来填写
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:34

你的第三季度申报的这个数据填写错了
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:34

会计宝

2022-10-13 11:4324021775

老师，这个是本年累计金额，数据自动的，我填的是本月金额
会计宝

2022-10-13 11:4424021775

上次应该有更正的，不知道这季数据会不一样
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:48

你看下本年累计那里可以更正不可以
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:49

你这样属于报表数据重复减了
会计宝

李伟老师2022-10-13 11:49

在本年累计那里更正下

2022-10-13 12:0224021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 12:1324021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 12:2224021775

老师，改过来了，那1万可以不改不要管他吗
会计宝

2022-10-13 12:2324021775

因为不改利润相差1万
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 12:30

可以不改
会计宝

李伟老师2022-10-13 12:31

这个差异是税务局允许的
会计宝

李伟老师2022-10-13 12:31

等到明年就不会有差异了

2022-10-13 12:3524021775

好的，谢谢老师
会计宝

2022-10-13 14:5224021775

老师，上午做的是财务报表，现在做这个所得税季度申报表，这个表的利润总额数据自动出来的，有没有影响的，是不是也要改
会计宝

2022-10-13 14:3124021775

会计宝
会计宝

2022-10-13 14:4424021775

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 15:00

会计宝
会计宝

李伟老师2022-10-13 15:00

填写你的报表的实际数据

2022-10-13 15:0724021775

好的，谢谢老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2022-10-13 15:08

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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