小规模增值税申报数据不对

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2022/10/19 15:40:20

小规模增值税申报数据不对

哪里不对？

你好老师我们是小规模纳税人由于4月份冲红了第一季度的发票二季度负数申报时候税务局说改不了二季度的申报表只能改一季度的所以在上个月把一季度的给负数申报了现在我申报增值税本年累计还是正数

我们是全部冲红的所以本年累计应该是0

4月份冲红发票应该在二季度

按季申报的吧

是按季申报税务局说二季度就免税了我们一季度开的票还是1个点的税只能修改1季度的

上面那个是我们上个月去税务局处理的二季度我是0报的这个月报三季度的显示累计还是正数

累计不能手工修改，建议问下税局

好吧我们之前是交过税的所以负数申报以后应该退税我们暂时没去办这个会不会有什么影响

可能有影响

我们想的是等以后需要交税抵税款现在去退税害怕引起稽查

退或抵可以选

是要在系统中选吗

在办理退税时选退或抵

我还想问下那个提供劳务的成本可以是dai银行存款或者应付账款吗

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小规模增值税申报数据不对

高老师2022-10-19 15:40

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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