10月份申报增值税，专票开了93万，普票开了28万，请问普票28万填写在第10行，还是第12行？

原标题：您好，老师，请问一下，10月份申报增值税，专票开了93万，普票开了28万，请问普票28万填写在第10行，还是第12行？

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2022/10/21 10:43:39

您好，老师，请问一下，10月份申报增值税，专票开了93万，普票开了28万，请问普票28万填写在第10行，还是第12行？

是小规模纳税人吗

是的，老师

28万如果开的是免税普票，就填到其他免税销售额

原来你们的适应税率是3%的哈

老师，什么情况下填在小微企业免税销售额？

这是之前的说的企业性质的每月3万以下的销售额

现在是每个季度销售额不超过45万，是填在第10行吗

是

这个销售额是专票加普票吗？

是的，总的销售额就是专票加普票

老师，请问一下上个季度多缴纳税款，这个季度退还到银行账户了，请问分录怎么做？

按上个月的分录做一笔这个月金额的红字分录

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2022-10-21 10:43匿名提问

您好，老师，请问一下，10月份申报增值税，专票开了93万，普票开了28万，请问普票28万填写在第10行，还是第12行？

小小2022-10-21 10:44

是小规模纳税人吗

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2022-10-21 10:44匿名提问

是的，老师

小小2022-10-21 10:45

28万如果开的是免税普票，就填到其他免税销售额

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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