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就是之前代账公司做账，账里面没有做成本，他报企业所得税季报的时候报了成本，我现在应该是按照账来，还是按照企业所得税来

原标题：想问一下，就是之前代账公司做账，账里面没有做成本，他报企业所得税季报的时候报了成本，我现在应该是按照账来，还是按照企业所得税来

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2022/10/21 11:07:15

想问一下，就是之前代账公司做账，账里面没有做成本，他报企业所得税季报的时候报了成本，我现在应该是按照账来，还是按照企业所得税来

按照账务来

或者你可以在账务处理上暂估一笔成本，汇算清缴时候未取得发票的再纳税调增

按照账本来的话，我看他前面两个季度，报表和企业所得税都有成本，我点这个季度企业所得税的时候，他也弹出来累计数据，我如果手动改的话，会不会有风险

建议先在账务处理上暂估对应的成本，汇算清缴的时候再做调整

那他如果把费用发票入成本，我这样不是更麻烦吗？

如果收到费用发票，可以把相应的暂估成本分录冲掉一部分，然后按照费用做账

那这样利润和他之前申报的利润差距也越来越大啊

你可以先按照申报表上的成本在账上暂估一笔成本，再慢慢调整

我暂估了这笔成本之后，我的利润就比他申报表上面大了好多

我的意思是你把账面成本和申报表上成本保持一致，

账面少了就暂估一笔，多了就红冲一部分，汇算清缴时再统一调增调减

我的意思就是啊，我增加了这部分成本，我最后利润和他利润也是不一样的啊

不一样是还有其他什么原因嘛

本来就只有收入一样，成本不一样，利润肯定也是不一样的，现在突然我账面暂估了一部分成本，那利润不是更不一样了嘛？

申报表利润高还是账面利润高？

七月份报表利润-16205.01 我九月份是11269.29

七月份之前做了14万成本，我要是暂估14万成本，相当于我的账面利润比申报表高了14万

哪个数据是真实的呢

账面真实啊

我问的就是，如果我企业所得税手动去改，会不会有风险

把他调成真实的

你这个季度申报的时候填写成真实的数据

利润表是不是可以只填本年累计

本年累计是自动计算的，你填写本季度的

那我改本年累计改成正确的，按照账本来，会不会有影响

税务局会不会查

通常不会的，就算查你也可以解释清楚

按照账本来填的话，利润又是正数

之前一直都是负数十几万

利润正数先预缴一部分企业所得税即可

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-10-21 11:0722475246

想问一下，就是之前代账公司做账，账里面没有做成本，他报企业所得税季报的时候报了成本，我现在应该是按照账来，还是按照企业所得税来
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:08

按照账务来
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会计宝

许老师2022-10-21 11:08

或者你可以在账务处理上暂估一笔成本，汇算清缴时候未取得发票的再纳税调增

2022-10-21 11:1022475246

按照账本来的话，我看他前面两个季度，报表和企业所得税都有成本，我点这个季度企业所得税的时候，他也弹出来累计数据，我如果手动改的话，会不会有风险
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:13

建议先在账务处理上暂估对应的成本，汇算清缴的时候再做调整

2022-10-21 11:1422475246

那他如果把费用发票入成本，我这样不是更麻烦吗？
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:17

如果收到费用发票，可以把相应的暂估成本分录冲掉一部分，然后按照费用做账

2022-10-21 11:2022475246

那这样利润和他之前申报的利润差距也越来越大啊
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:21

你可以先按照申报表上的成本在账上暂估一笔成本，再慢慢调整

2022-10-21 11:2222475246

我暂估了这笔成本之后，我的利润就比他申报表上面大了好多
会计宝
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许老师2022-10-21 11:23

我的意思是你把账面成本和申报表上成本保持一致，
会计宝

许老师2022-10-21 11:24

账面少了就暂估一笔，多了就红冲一部分，汇算清缴时再统一调增调减

2022-10-21 11:2422475246

我的意思就是啊，我增加了这部分成本，我最后利润和他利润也是不一样的啊
会计宝
会计宝

许老师2022-10-21 11:25

不一样是还有其他什么原因嘛

2022-10-21 11:2622475246

本来就只有收入一样，成本不一样，利润肯定也是不一样的，现在突然我账面暂估了一部分成本，那利润不是更不一样了嘛？
会计宝
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许老师2022-10-21 11:26

申报表利润高还是账面利润高？

2022-10-21 11:3022475246

七月份报表利润-16205.01 我九月份是11269.29
会计宝

2022-10-21 11:3022475246

七月份之前做了14万成本，我要是暂估14万成本，相当于我的账面利润比申报表高了14万
会计宝
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许老师2022-10-21 11:30

哪个数据是真实的呢

2022-10-21 11:3122475246

账面真实啊
会计宝

2022-10-21 11:3122475246

我问的就是，如果我企业所得税手动去改，会不会有风险
会计宝

2022-10-21 11:3122475246

把他调成真实的
会计宝
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许老师2022-10-21 11:33

你这个季度申报的时候填写成真实的数据

2022-10-21 11:3422475246

利润表是不是可以只填本年累计
会计宝
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许老师2022-10-21 11:35

本年累计是自动计算的，你填写本季度的

2022-10-21 11:3922475246

那我改本年累计改成正确的，按照账本来，会不会有影响
会计宝

2022-10-21 11:3922475246

税务局会不会查
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许老师2022-10-21 11:39

通常不会的，就算查你也可以解释清楚

2022-10-21 14:0822475246

按照账本来填的话，利润又是正数
会计宝

2022-10-21 14:0922475246

之前一直都是负数十几万
会计宝
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许老师2022-10-21 14:11

利润正数先预缴一部分企业所得税即可
许老师

许老师2022-10-21 14:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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