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请问我吧金蝶的期末余额填到T3里面去吗，然后我做了两笔分录之后显示不平，这个是为啥呀

原标题：老师好，请问我吧金蝶的期末余额填到T3里面去吗，然后我做了两笔分录之后显示不平，这个是为啥呀

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2022/10/21 16:53:56

老师好，请问我吧金蝶的期末余额填到T3里面去吗，然后我做了两笔分录之后显示不平，这个是为啥呀

之前的期末余额平么

嗯嗯，平的

那你检查下你做的分录

是否过账了，是否结转损益

老师我就做了一笔借款/借：库存现金 dai，其他应付款 还有一笔手续费/借：财务费用 dai：库存现金

我第一步记账就不行

老师，那手续费是用现金交的欠银行的回单手续费

你可能期初余额录入错误了

负债其他应付款要录入负数

好滴，老师那我先去操作一下

嗯嗯

权益的9948借方也需要录入负数

可以了，谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-10-21 16:53Y

老师好，请问我吧金蝶的期末余额填到T3里面去吗，然后我做了两笔分录之后显示不平，这个是为啥呀
会计宝

2022-10-21 16:56Y

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-21 16:55

之前的期末余额平么
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-10-21 16:32Y

会计宝
会计宝

2022-10-21 16:55Y

嗯嗯，平的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-21 16:56

那你检查下你做的分录
会计宝

安叔老师2022-10-21 16:56

是否过账了，是否结转损益

2022-10-21 16:57Y

老师我就做了一笔借款/借：库存现金 dai，其他应付款 还有一笔手续费/借：财务费用 dai：库存现金
会计宝

2022-10-21 16:57Y

我第一步记账就不行
会计宝

2022-10-21 16:58Y

老师，那手续费是用现金交的欠银行的回单手续费
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-21 16:59

你可能期初余额录入错误了
会计宝

安叔老师2022-10-21 17:00

负债其他应付款要录入负数

2022-10-21 17:02Y

好滴，老师那我先去操作一下
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-21 17:03

嗯嗯
会计宝

安叔老师2022-10-21 17:05

权益的9948借方也需要录入负数

2022-10-21 17:55Y

可以了，谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-10-21 18:15

不客气
安叔老师

安叔老师2022-10-21 18:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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