小规模纳税人开了普票企业所得税营业收入按实填营业成本没有利润总额可以填0嘛

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2022/10/24 20:32:22

有营业收入没有成本和费用，利润总额不可能为零的

我要是填了负数我的报表是不是要和负数一样财务报表不是一年一次嘛

利润总额填了负数

没有业务没有员工没有成本票

按照真实的数据来填写，是盈利就盈利，是亏损就亏损

没有业务

财务报表通常是一个季度报一次

你不是说开了发票吗

对呀没有成本票

那我要交很对税

可以暂估一笔成本

我暂估了之后再去开那些进项票嘛

是的，先暂估一笔成本，在次年汇算清缴前取得成本发票都可以

我没有账务那些手工帐我也没有

次年汇算清缴是什么时候

次年5月31日之前

我开了215000的普票我暂估220000的成本然后营业利润我就是负数

如果你能取得220000万合法有效的发票等税前扣除凭证，是没问题的

那我这个公司什么业务都没有

没有业务你的发票虚开的吗？

好像是

那这种情况你们可以做点工资进去

像你这种虚开发票，税务局查到很严重的

我其他税都报掉了就企税没报

我怎么做进去

你可以适当性的交一点企业所得税

那如果我营业收入填了数字营业成本和利润总额填0税务局会不会找我

利润是自动计算的，你这样填通不过的

那上面是让我自己填

利润=收入-成本-费用

工资不是走公账能填进去？

工资需要申报个税

个税都申报掉了

企业所得税上的工资要和你申报个税的工资一致

那我那些都走的私账发的工资

通过现金发也是可以的，但是有风险

那我也发不到那么多工资

你只能做一部分工资，然后再先暂估一笔成本

那我暂估了财务报表怎么弄

暂估了我就要一直到明年筹齐22万的进项票嘛

凑齐一部分算一部分

那我下个季度没有收入成本什么的继续零申报嘛

还是之后筹的成本票填进去

那财务报表怎么去弄说年度汇算清缴我这个月要去管嘛

同学，你一点儿财务知识都不懂吗

你现在暂估了成本，先把暂估的成本填进去，后面去的成本发票时，需要把暂估的会计分录红冲掉一部分，然后按照取得的成本发票入账

下个季度如果没有其他的成本费用等发生，下个季度的数据可以直接填零

都没有做账

还是需要做账的

之后取得的成本票就把暂估的冲掉是吧

要完全冲完嘛

账务上处理需要冲到重做

只冲掉成本票金额部分

好的

谢谢老师你说的最靠谱了

不客气的

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2022-10-24 20:32匿名提问

小规模纳税人开了普票企业所得税营业收入按实填营业成本没有利润总额可以填0嘛

许老师2022-10-24 20:34

有营业收入没有成本和费用，利润总额不可能为零的

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2022-10-24 20:34匿名提问

我要是填了负数我的报表是不是要和负数一样财务报表不是一年一次嘛

2022-10-24 20:35匿名提问

利润总额填了负数

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