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请问季度申报表填写还不知道附加税的情况下，具体的增值税，那增值税附加税要不要计提呢？

原标题：老师，请问季度申报表填写还不知道附加税的情况下，具体的增值税，那增值税附加税要不要计提呢？

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2022/10/28 16:02:23

老师，请问季度申报表填写还不知道附加税的情况下，具体的增值税，那增值税附加税要不要计提呢？

增值税月末正常做结转

现在小规模开具普票免税，专票按照3%

可以直接判断金额

那自己算出来金额 就是还是要计提是吗

计提增值税的同时 也计提附加税吗

你们记账免税不用缴税，就没销项，不用计提

同时也没有附加税

你们开的有专票吗

专票

就是有增值税

专票你的销账记到哪个科目了

专票销项金额就是你需要缴纳的增值税金额，根据增值税金额计提附加税，享受减半政策

需要计提

好的吧 那在报表之后计提准确数字还是自己计算计提

最好是早点报报表 然后知道准备计提金额计提吧？

先报增值税申报表，确定准确的数字，然后账上计提，最后结账，出具财务报表，之后申报企业所得税

这样数据保持一致

是的。好的

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-10-28 16:02ooo

老师，请问季度申报表填写还不知道附加税的情况下，具体的增值税，那增值税附加税要不要计提呢？
会计宝
会计宝

清岚2022-10-28 16:10

增值税月末正常做结转
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会计宝

清岚2022-10-28 16:11

现在小规模开具普票免税，专票按照3%
会计宝

清岚2022-10-28 16:11

可以直接判断金额

2022-10-28 16:14ooo

那自己算出来金额 就是还是要计提是吗
会计宝

2022-10-28 16:14ooo

计提增值税的同时 也计提附加税吗
会计宝
会计宝

清岚2022-10-28 16:17

你们记账免税不用缴税，就没销项，不用计提
会计宝

清岚2022-10-28 16:17

同时也没有附加税
会计宝

清岚2022-10-28 16:17

你们开的有专票吗

2022-10-28 16:22ooo

专票
会计宝

2022-10-28 16:22ooo

就是有增值税
会计宝
会计宝

清岚2022-10-28 16:29

专票你的销账记到哪个科目了
会计宝

清岚2022-10-28 16:30

专票销项金额就是你需要缴纳的增值税金额，根据增值税金额计提附加税，享受减半政策
会计宝

清岚2022-10-28 16:30

需要计提

2022-10-28 16:35ooo

好的吧 那在报表之后计提准确数字还是自己计算计提
会计宝

2022-10-28 16:36ooo

最好是早点报报表 然后知道准备计提金额计提吧？
会计宝
会计宝

清岚2022-10-28 16:42

先报增值税申报表，确定准确的数字，然后账上计提，最后结账，出具财务报表，之后申报企业所得税
会计宝

清岚2022-10-28 16:43

这样数据保持一致

2022-10-28 16:49ooo

是的。好的
会计宝
清岚

清岚2022-10-28 16:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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