销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?

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2022/10/31 18:09:38

销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?

风险就是无法取得对方开具的红字发票入账

建议跟他们多联系沟通,催一下他们要红字发票

会对税务方面有什么影响吗

税务那里,开出红字信息表后,你们要及时在次月的申报表做进项税额转出就好

其他的没什么

那我跨月收到负数发票了,那我依旧要在11月进项转出对吗。只不过入账时间对不上?

是的

这个风险大嘛,有什么影响吗?

及时转出没啥问题

就是税务那边做好了,入账晚一些也没太大问题,即使不是同月的也可以

但是最好还是同月的对吗

还是说必须同月负数发票

税务和财务账可以不同步

好的,谢谢

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2022-10-31 18:09匿名提问

销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?
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甘老师2022-10-31 18:10

风险就是无法取得对方开具的红字发票入账
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甘老师2022-10-31 18:10

建议跟他们多联系沟通,催一下他们要红字发票

2022-10-31 18:12匿名提问

会对税务方面有什么影响吗
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甘老师2022-10-31 18:13

税务那里,开出红字信息表后,你们要及时在次月的申报表做进项税额转出就好
会计宝

甘老师2022-10-31 18:13

其他的没什么

2022-10-31 18:16匿名提问

那我跨月收到负数发票了,那我依旧要在11月进项转出对吗。只不过入账时间对不上?
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甘老师2022-10-31 18:16

是的

2022-10-31 18:16匿名提问

这个风险大嘛,有什么影响吗?
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甘老师2022-10-31 18:17

及时转出没啥问题

2022-10-31 18:18匿名提问

就是税务那边做好了,入账晚一些也没太大问题,即使不是同月的也可以
会计宝

2022-10-31 18:18匿名提问

但是最好还是同月的对吗
会计宝

2022-10-31 18:19匿名提问

还是说必须同月负数发票
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甘老师2022-10-31 18:20

税务和财务账可以不同步

2022-10-31 18:22匿名提问

好的,谢谢
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-31 18:23

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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