无票收入有几个月没有申报增值税，本月可以一起申报嘛

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2022/11/3 9:10:34

你们是小规模还是一般纳税人？

账面上确认收入是按照实际月份确认的还是这个月确认的？

一般纳税人，但我们是差额纳税，账面就是按实际月份，但本年都差不多从年初就没有申报无票，现在账面和实际缴税收入对不上了

如果更正申报会更正很多月份吧，那可以本月一起申报嘛

建议你申报月份和你账务月份一致

如果你账面上前期没有确认都确认在本月可以按照本月申报

1、按照账面修改申报表，补缴税款也会有滞纳金；2、把为开票收入确认在后期月份，在后期月份申报交税

如果我直接把所有无票收入申报到本月，但也不更改账面收入确认时间会有什么影响呢

老师，账面可以在本月把之前确认的无票收入冲掉，然后再本月确认收入可以嘛

后期要是查账你这属于延期申报为开票收入

你要是一笔调整太过明显，或者你们本月把之前的未开票收入部分全部开成发票，本月按照开票收入申报

如果可以反结账，你可以修改下之前数据，把未开票部分确认在本月

但是税务局报的财务报表也要更正，企业所得税也要更正啊，老师

你的财务报表和你实际的不一样？

你的所有申报是扣除未开票部分申报的？

一样啊，但是你调整了收入，不是就不一样了

你的实际报表里面收入不是包含未开票收入么？

还是你的未开票收入之前就没有入账

入账了，但是没申报增值税

我现在就是发现申报的增值税收入和企业所得税收入对不上，所以才想把增值税收入补上

你的所有申报增值税、企业所得税、财务报表都是按照不加未开票收入的

建议你反结账修改下你的未开票收入部分

如果你要是全部申报在本月也可以，上面给你说了后期查到你们属于延期申报

延期申报是不是有滞纳金

让你们修改到当期了，牵涉到税款会有滞纳金

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2022-11-03 09:10匿名提问

无票收入有几个月没有申报增值税，本月可以一起申报嘛

王苗苗老师2022-11-03 09:14

你们是小规模还是一般纳税人？

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王苗苗老师2022-11-03 09:15

账面上确认收入是按照实际月份确认的还是这个月确认的？

2022-11-03 09:23匿名提问

一般纳税人，但我们是差额纳税，账面就是按实际月份，但本年都差不多从年初就没有申报无票，现在账面和实际缴税收入对不上了

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