公司注销，涉及200万元的其他应付款未付，转入收入，产生账面利润，需要交纳企业所得税。想要咨询老师如何处理，可以减少企业税赋。其他应付200万元是供应商的，这个公司是关联公司（名义上的总公司，法律上没有关系）

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2022/11/7 10:54:47

关联公司走账产生的挂账是吗？

金额有些大，之前年度有没有亏损

之前年度有亏损，但已被用完了

目前账面只有40万亏损可用

那你这个亏损也只能弥补40万，还有一百多万需要处理

你的账上和这个公司有挂其他应收的往来吗，如果有的话两个科目可以互互冲

200万是冲完之后的数据

如果你不想交那么多税，账上有资金可以计提工资，冲减一部分

shi这样的，200万基本是该公司的累计亏损，但由于供应商是老板的总公司，不同法人，一直在垫资供货经营

实际亏损额做了无法房租调整，所以剩余甚少

那你这个没有其他的好办法可以减税了，首先金额太大，再次，你账上没有其他的可以调整了，税收筹划都是事情发生之前筹划的，你这数据都是定死的，只能去缴税了

你们如果是小微企业，可以享受小微企业税收减免

160万的话，大概交5.5万的税款

你说的计提工资，必须账面有资金才行吗

可以公司自己出税钱，补开以前年度的房租发票入账不？

哪个更划算呢？

这个需要你自己测算下，看看你出税钱开票需要承担多少税款，不开票需要承担多少税款

看下这两种方式哪一种承担的税款少

没有其他可解决的办法了吗

如果公司愿意出一定的费用，找专业的处理机构处理都不行了吗

这个基本是这几种方法处理，你可以咨询专业的咨询公司，他们可能会有其他的办法，有一些代理记账公司有专门的关系处理这个

您具体可以问一下

老师这边只能跟您说一些比较规范的处理，一些不符合规定的老师不能去胡乱指导你

好吧

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李伟老师2022-11-07 11:00

关联公司走账产生的挂账是吗？

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李伟老师2022-11-07 11:00

金额有些大，之前年度有没有亏损

2022-11-07 11:2244124440

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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