提问
首页/问答/问答详情

能不能不红冲之前月份开的正数发票直接开具一张负数发票啊？开负数专票

原标题：老师，我想问一下，能不能不红冲之前月份开的正数发票直接开具一张负数发票啊？开负数专票

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/11/7 11:59:30

老师，我想问一下，能不能不红冲之前月份开的正数发票直接开具一张负数发票啊？开负数专票

客户不让红冲之前的发票还让直接给他开一张负数发票

你好，是普票还是专票

我是没听说可以这样开票，而且也不会开

普通发票直接开就可以

专票

专用发票必须开红字信息表的

不然，对方的发票还在抵扣

让直接开一张负数专票，但是不让我们红冲之前的发票

那就先开红字信息表

他们认证抵扣过了吧

是当月的还是以前月份的？

没有，他们是军工企业，不用缴税，所以不涉及抵扣一说

以前月份的

关键红字信息表都要让填正数发票信息，这样的话就把正数发票给红冲了，可是人家不让我们红冲，直接让我们开一张指定金额的负数发票

如果对方没有认证，可以直接开

同学你好

可是开的话还是等于说把原来的发票红冲了

是的，肯定的

是什么原因需要红冲

这张票开错了

还是什么原因

跨月，他们没认证咱们开红字信息表，然后开票

如果对方已认证，他们开红字信息表

他们是现在要扣我们钱，让直接把扣款金额开一张负数发票，但是不让红冲之前的发票

不是开错了，是追偿扣我们合同废料钱，当时没核算，现在追偿扣我们钱

本来想着可以递减后期结算合同的钱，人家嫌麻烦非让我们直接开一张扣的废料款的负数发票

你好，可以部分冲红

发票不退回来，需要他们出具红字信息表

他们不抵扣，以后可以不要开专用发票

红冲比较麻烦。他们又不需要专用发票。

那怎样部分红冲呢，没有这样整过

你用的什么开票转件

一、整体流程 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息， 应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 （二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 （三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 （四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

税控盘，黑盘

二、开票流程 1、打开开票软件。 2、点击右上角的【红字发票管理】。 3、在下拉菜单项中选择点击【红字信息表填开】。 4、填开红字发票可以是购买方也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上发票代码和发票号码，确认信息后显示可以开具负数发票之后上传即可。 5、上传好红字发票之后下一步就是下载红字发票。同样还是点击右上角红字发票管理，在出现的对话框中选择点击【增值税专票红字信息表审核下载】。

6、选择保存路径。 7、接着就是开具红字发票了 点击左上角【发票管理】---【发票填开】。 这时候可以进入开票界面点击左上角【负数】然后选择【导入开具】 也就是导入刚刚审核好的信息表 。导入之后 一般需要自己填写开票地址以及银行账号之类，填写完成之后打印就可以了。

你看一下，这张发票他们不退回来，需要他们填红字信息表

你操作一下，如果有问题可以接着再问。

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

云峰老师注册会计师,注册税务师,中级会计师答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-11-07 11:59瑞强

老师，我想问一下，能不能不红冲之前月份开的正数发票直接开具一张负数发票啊？开负数专票
会计宝

2022-11-07 12:00瑞强

客户不让红冲之前的发票还让直接给他开一张负数发票
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:00

你好，是普票还是专票
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-11-07 12:01瑞强

我是没听说可以这样开票，而且也不会开
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:01

普通发票直接开就可以

2022-11-07 12:01瑞强

专票
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:02

专用发票必须开红字信息表的
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:02

不然，对方的发票还在抵扣

2022-11-07 12:02瑞强

让直接开一张负数专票，但是不让我们红冲之前的发票
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:03

那就先开红字信息表
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:04

他们认证抵扣过了吧
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:04

是当月的还是以前月份的？

2022-11-07 12:05瑞强

没有，他们是军工企业，不用缴税，所以不涉及抵扣一说
会计宝

2022-11-07 12:06瑞强

以前月份的
会计宝

2022-11-07 12:07瑞强

关键红字信息表都要让填正数发票信息，这样的话就把正数发票给红冲了，可是人家不让我们红冲，直接让我们开一张指定金额的负数发票
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:09

如果对方没有认证，可以直接开
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:12

同学你好

2022-11-07 12:12瑞强

可是开的话还是等于说把原来的发票红冲了
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:13

是的，肯定的
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:14

是什么原因需要红冲
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:14

这张票开错了
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:14

还是什么原因
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:15

跨月，他们没认证咱们开红字信息表，然后开票
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:15

如果对方已认证，他们开红字信息表

2022-11-07 12:17瑞强

他们是现在要扣我们钱，让直接把扣款金额开一张负数发票，但是不让红冲之前的发票
会计宝

2022-11-07 12:17瑞强

不是开错了，是追偿扣我们合同废料钱，当时没核算，现在追偿扣我们钱
会计宝

2022-11-07 12:20瑞强

本来想着可以递减后期结算合同的钱，人家嫌麻烦非让我们直接开一张扣的废料款的负数发票
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:20

你好，可以部分冲红
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:21

发票不退回来，需要他们出具红字信息表
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:23

他们不抵扣，以后可以不要开专用发票
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:23

红冲比较麻烦。他们又不需要专用发票。

2022-11-07 12:27瑞强

那怎样部分红冲呢，没有这样整过
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:28

你用的什么开票转件
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:31

一、整体流程 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息， 应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 （二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 （三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 （四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

2022-11-07 12:32瑞强

税控盘，黑盘
会计宝
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:33

二、开票流程 1、打开开票软件。 2、点击右上角的【红字发票管理】。 3、在下拉菜单项中选择点击【红字信息表填开】。 4、填开红字发票可以是购买方也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上发票代码和发票号码，确认信息后显示可以开具负数发票之后上传即可。 5、上传好红字发票之后下一步就是下载红字发票。同样还是点击右上角红字发票管理，在出现的对话框中选择点击【增值税专票红字信息表审核下载】。
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:33

6、选择保存路径。 7、接着就是开具红字发票了 点击左上角【发票管理】---【发票填开】。 这时候可以进入开票界面点击左上角【负数】然后选择【导入开具】 也就是导入刚刚审核好的信息表 。导入之后 一般需要自己填写开票地址以及银行账号之类，填写完成之后打印就可以了。
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:37

你看一下，这张发票他们不退回来，需要他们填红字信息表
会计宝

云峰老师2022-11-07 12:38

你操作一下，如果有问题可以接着再问。
云峰老师

云峰老师2022-11-07 12:39

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (40条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈