应收账款账务处理不平如何调整

原标题：就是这些应收应付账不平.老师可以帮我看看吗

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2022/11/11 9:21:07

就是这些应收应付账不平.老师可以帮我看看吗

你好，同学

我看一下

应收账款有余额是正常的。你是说这些余额和实际不一样吗？

应付账款有余额是正常的。你是说这些余额和实际不一样吗？

如果应收账款大于实际，要看有哪些收款还没有记账或者记的不对。如果应付账款大于实际，要看有哪些付款还没有记账或者记的不对。

我是付了钱的材料款登记进去了，进项登记了，货款收到钱的就做账了，然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了，所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的，收回来没多少钱，也付出去一点点，利润表就不是真实的，

利润表就是盈利真实的是负债的，那我这样的情况后面再录进去也可以吗，还是现在就要全部录进去

他们可能就做到这个月

我是付了钱的材料款登记进去了，进项登记了，货款收到钱的就做账了，然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了，所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的，收回来没多少钱，也付出去一点点，利润表就不是真实的，答：同学这套表是报税的吗？

我是付了钱的材料款登记进去了，进项登记了，货款收到钱的就做账了，然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了，所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的，收回来没多少钱，也付出去一点点，利润表就不是真实的，答：那这样，就没有成本作对应的。就是有些收入不是实际的。

只有一套账，对，就是按照这个来申报季度了

那就知道了，是开出去发票了，没有对应的成本，所以收入比较大。

显示账面有利润

这个收入不属于收入不做收入，企业所得税和增值税会收入比对不成功。也是不合理的。

给老板说一下，就说代的发票，要红冲了，这样风险太大

因为你即使暂估成本费用，没有对应的进项发票，还是要调增的。

进项发票是没有的，很少，对方不欠我们进项的，只是有的报价就是不含税的价格对方没有提供票的，如果需要票的话，就需要支付含税的金额给对方的，有的材料是小企业只有普票或者无票，再是偶尔会有进项票来抵扣的，

我们就是每个月给对方开了很多票，做了主营业务收入实际收到款没多少钱

进项发票是没有的，很少，对方不欠我们进项的，只是有的报价就是不含税的价格对方没有提供票的，如果需要票的话，就需要支付含税的金额给对方的，有的材料是小企业只有普票或者无票，再是偶尔会有进项票来抵扣的，答：有购进或者有收入没有购进的，只要收入对应没有发票，年底汇算时是要调增的。

我们就是每个月给对方开了很多票，做了主营业务收入实际收到款没多少钱答：开了发票确认收入这么多，没有发票税负很重。

咱们做账要四流一致：合同流、发票流、物流、资金流

不然会被认为有虚开发票的可能

每个月增值税就需要如实缴纳，因为没有进项票啊

虚开吗，就是款回得慢

是的。要给老板报告增值税及附加、印花税、企业所得税税负问题

虚开吗，就是款回得慢答：回款慢，不属于虚开哈

我们是提前给他们开票了，实际上他们没有给我们回款，然后我开出去的票就做了收入，收入做这么多回款慢也给供应商回款很慢，就没什么成本。我那些账就没录进去，

同学你好，没有进项发票，只要业务是真实的，应该暂估，这样账面才是符合实际的。

增值税每个月这么多他们是知道的

咱们要按权责发生制计账。不是仅以发票记账

暂估没做过啊，后面再补可以吗

增值税没有发票没办法。但是企业所得税，如果是真实的，要先暂估，不然交太多所得税

所得税上个月季度申报700多因为是盈利的他们和我说成本那里就按照公司的实际情况来结转，他们之前是按照80%来结转的，我是按照50%来结转的10月份的是80%结转的

那年度汇算清缴是不是还要缴纳很多税款

如果没有正确调增的话

是的，如果年底现在估计进去的成本，没有发票，都是要调增的

那我现在的账应收应付要怎么调整

材料款还要一笔一笔的输入进去做原材料入库吗，

1、应收账款（1）对于未确认的无票收入要做进账里。（2）把已收到未入账的计入账里。 2、应付账款（1）对于未确认的成本费用要做进账里。包括无发票的。（2）把已经支付未入账的计入账里。

除了我有未付的材料款和报销款需要补入账进去，那之前不是有剩余多少款未收回来的也要录进去，这个怎么做

是的，未记账的都要记进去，账才是完整的。要不是这个账不完整，多麻烦

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