2022/11/11 9:21:07
就是这些应收应付账不平.老师可以帮我看看吗
你好,同学
我看一下
应收账款有余额是正常的。你是说这些余额和实际不一样吗?
应付账款有余额是正常的。你是说这些余额和实际不一样吗?
如果应收账款大于实际,要看有哪些收款还没有记账或者记的不对。
如果应付账款大于实际,要看有哪些付款还没有记账或者记的不对。
我是付了钱的材料款登记进去了,进项登记了,货款收到钱的就做账了,然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了,所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的,收回来没多少钱,也付出去一点点,利润表就不是真实的,
利润表就是盈利 真实的是负债的,那我这样的情况后面再录进去也可以吗,还是现在就要全部录进去
他们可能就做到这个月
我是付了钱的材料款登记进去了,进项登记了,货款收到钱的就做账了,然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了,所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的,收回来没多少钱,也付出去一点点,利润表就不是真实的,
答:同学这套表是报税的吗?
我是付了钱的材料款登记进去了,进项登记了,货款收到钱的就做账了,然后开了很多的票出去的就做了当月的收入了,所以我的表格里面每个月了几十万的票出去的,收回来没多少钱,也付出去一点点,利润表就不是真实的,
答:那这样,就没有成本作对应的。就是有些收入不是实际的。
只有一套账,对,就是按照这个来申报季度了
那就知道了,是开出去发票了,没有对应的成本,所以收入比较大。
显示账面有利润
这个收入不属于收入不做收入,企业所得税和增值税会收入比对不成功。也是不合理的。
给老板说一下,就说代的发票,要红冲了,这样风险太大
因为你即使暂估成本费用,没有对应的进项发票,还是要调增的。
进项发票是没有的,很少,对方不欠我们进项的,只是有的报价就是不含税的价格对方没有提供票的,如果需要票的话,就需要支付含税的金额给对方的,有的材料是小企业只有普票或者无票,再是偶尔会有进项票来抵扣的,
我们就是每个月给对方开了很多票,做了主营业务收入实际收到款没多少钱
进项发票是没有的,很少,对方不欠我们进项的,只是有的报价就是不含税的价格对方没有提供票的,如果需要票的话,就需要支付含税的金额给对方的,有的材料是小企业只有普票或者无票,再是偶尔会有进项票来抵扣的,
答:有购进或者有收入没有购进的,只要收入对应没有发票,年底汇算时是要调增的。
我们就是每个月给对方开了很多票,做了主营业务收入实际收到款没多少钱
答:开了发票确认收入这么多,没有发票税负很重。
咱们做账要四流一致:合同流、发票流、物流、资金流
不然会被认为有虚开发票的可能
每个月增值税就需要如实缴纳,因为没有进项票啊
虚开吗,就是款回得慢
是的。要给老板报告增值税及附加、印花税、企业所得税税负问题
虚开吗,就是款回得慢
答:回款慢,不属于虚开哈
我们是提前给他们开票了,实际上他们没有给我们回款,然后我开出去的票就做了收入,收入做这么多回款慢也给供应商回款很慢,就没什么成本。我那些账就没录进去,
同学你好,没有进项发票,只要业务是真实的,应该暂估,这样账面才是符合实际的。
增值税每个月这么多他们是知道的
咱们要按权责发生制计账。不是仅以发票记账
暂估没做过啊,后面再补可以吗
增值税没有发票没办法。
但是企业所得税,如果是真实的,要先暂估,不然交太多所得税
所得税上个月季度申报700多因为是盈利的
他们和我说成本那里就按照公司的实际情况来结转,他们之前是按照80%来结转的,我是按照50%来结转的10月份的是80%结转的
那年度汇算清缴是不是还要缴纳很多税款
如果没有正确调增的话
是的,如果年底现在估计进去的成本,没有发票,都是要调增的
那我现在的账应收应付要怎么调整
材料款还要一笔一笔的输入进去做原材料入库吗,
1、应收账款
(1)对于未确认的无票收入要做进账里。
(2)把已收到未入账的计入账里。
2、应付账款
(1)对于未确认的成本费用要做进账里。包括无发票的。
(2)把已经支付未入账的计入账里。
除了我有未付的材料款和报销款需要补入账进去,那之前不是有剩余多少款未收回来的也要录进去,这个怎么做
是的,未记账的都要记进去,账才是完整的。要不是这个账不完整,多麻烦