报税会计要整理给她10月份进项发票，没有付款给对方的发票可以登记吗？或者商家开的发票没入账的

原标题：进项税发票整理问题

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2022/11/13 20:56:47

进项税发票整理问题

具体是什么问题呢，同学

报税会计要整理给她10月份进项发票，没有付款给对方的发票可以登记吗？或者商家开的发票没入账的

你把当月认证抵扣的发票整理给她

我们是小额纳税，普票

那你就把当月收到的发票，需要入账的整理出来交给她

10月份开了票但无法入账的呢

10月份采买开了发票但没付款等呢

还没付款不影响入账的

如果暂时无法入账的，先不给她

那10月份开的票11月份付款入账可以的嘛

可以的哈

整理这个进项票又不能抵扣作用是什么呢

公账收入流水，开票明细，进项明细

报税需要提供这个是干嘛呢

是为了整理收入成本数据，平衡企业所得税吧

对公收入10万，成本票只有两万多，这个会导致出现什么问题

我们成本票很少呢

是看开票金额吧

不是实际收入对吗

成本票少利润就会高，缴纳的企业所得税多

实际中通常是按照开票确认收入

这样整理登记可以吗？普票也要这样登记税额吗

可以的哈

11月份的票是不能用于10月抵扣的哈

普票的话可以只登记价税合计

那10月的是可以在11月份体现的对吗

如果在10月份未取得发票，可以先暂估入账的

10月的可以在11月份体现

那就是10月份未登记的可以在11月份体现，就是成本票会少。

是的

采买发票开了但是不回款发票上对公账户而是转个人，这种发票我可以登记收进来吗，用现金方式支付

商户都开发票但是收款用个人

可以得

是不是可以理解收到对方发票不一定要用公账付款

私账也是可以的

只要完成转款，收取了发票就可以

只要业务真实，收到发票就可以入账

这种整理的资料不需要附带实物发票吧，只用给她明细就可以了是吗？还是说系统里可以查到的

公司之间的交易建议用对公支付

通常是不需要附件的，看你们公司要求

我是说这个进项票明细给报税的人，这个需要带每个发票吗

还是说公司开的进项票可以查到的

需要收到对应的发票

我这里有发票，那就是我还要把每个发票都整理出来一起给她？我都入凭证了呀

我的意思是，收到对应的发票你才登记

是这样操作的，那就是我提供给她这个表就可以了对哇，不需要每个发票都寄给她

是的

好的，谢谢老师

不客气哈

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2022-11-13 20:56匿名提问

进项税发票整理问题

许老师2022-11-13 20:57

具体是什么问题呢，同学

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2022-11-13 20:58匿名提问

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许老师2022-11-13 21:00

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