金税服务费发票可全额抵扣进项税,但是我在开票当月没做账,也没申报,现在做12月份的账时应该怎么做账?

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2024/12/30 8:08:04

金税服务费发票可全额抵扣进项税,但是我在开票当月没做账,也没申报,现在做12月份的账时应该怎么做账?

您好,您的意思是现在拿到了金税服务费的发票对吗?

开票月份是11月份

嗯嗯

11月份开了发票,现在拿到发票要做账对不对

款项是11月份现金支付的

现金支付,现在做账,借应交税费应交增值税减免税款 dai库存现金

金额呢?发票的全部金额(包括金额和税额),全进应交税费减免税款,是吗

对,它是可以全额抵扣的,全部都进入到减免税款里面

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哈哈老师税务师答疑老师
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2024-12-30 08:08Amireux Helios

金税服务费发票可全额抵扣进项税,但是我在开票当月没做账,也没申报,现在做12月份的账时应该怎么做账?
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-30 08:08

您好,您的意思是现在拿到了金税服务费的发票对吗?
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2024-12-30 08:09Amireux Helios

开票月份是11月份
会计宝

2024-12-30 08:09Amireux Helios

嗯嗯
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-30 08:10

11月份开了发票,现在拿到发票要做账对不对

2024-12-30 08:10Amireux Helios

会计宝

2024-12-30 08:10Amireux Helios

款项是11月份现金支付的
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-30 08:11

现金支付,现在做账,借应交税费应交增值税减免税款 dai库存现金

2024-12-30 08:12Amireux Helios

金额呢?发票的全部金额(包括金额和税额),全进应交税费减免税款,是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-12-30 08:12

对,它是可以全额抵扣的,全部都进入到减免税款里面
哈哈老师

哈哈老师2024-12-30 08:13

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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