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小规模企业，开了专票300万出去，法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款，所以要求300万走预收账款，票是8月份开的，增值税和企业所得税都交了，现在改报表要怎么改？更正的话系统会比对不通过，报增值税

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2022/11/18 14:40:47

小规模企业，开了专票300万出去，法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款，所以要求300万走预收账款，票是8月份开的，增值税和企业所得税都交了，现在改报表要怎么改？更正的话系统会比对不通过，报增值税

发票已经开了的话，增值税需要正常申报缴纳，企业所得税不满足收入确认条件的话，不申报，但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款，如果你想更正报表，比对不通过需要到大厅处理

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2022-11-18 14:40旅行中的大白

小规模企业，开了专票300万出去，法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款，所以要求300万走预收账款，票是8月份开的，增值税和企业所得税都交了，现在改报表要怎么改？更正的话系统会比对不通过，报增值税
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andy老师2022-11-18 14:47

发票已经开了的话，增值税需要正常申报缴纳，企业所得税不满足收入确认条件的话，不申报，但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款，如果你想更正报表，比对不通过需要到大厅处理
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andy老师

andy老师2022-11-18 14:48

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