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请问公司员工宿舍租金没有发票，如何入账？会计分录怎么做呀？谢谢

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2022/12/5 15:55:14

请问公司员工宿舍租金没有发票，如何入账？会计分录怎么做呀？谢谢

正常记账，只不过不能税前扣除

如果是计提福利 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费 支付 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

无票入费用，税前不能扣除，那是年度汇算清缴的时候企业所得税调增，是这样吗

是的

调增的意思是不是意味着调增的这一部分要交企业所得税？因为没有发票？

是的

至于要不要交企业所得税还得看最后的应纳税所得额

还得看企业的盈亏情况是吧？但正常来讲，调增就是企业所得税增加了 的意思？

是增加了应纳税所得额，导致计算企业所得税时候可能会多缴企业所得税

明白了。那如果我不做福利费，我放到管理费用-租金，可以不？

主要的是你没有发票

不管是福利费还是租金，计入费用了，没有合法合规票据，通常是不能税前扣除的

我知道，到时候我再调增嘛

可以

如果我不做费用，我就不需要调增，那我直接挂往来科目，这样有什么影响不？一直挂着

一直挂账最后也是需要处理的

咱们平台有关于企业所得税汇算申报的课程，有需要的话可以系统的学习

怎么处理呀？这种情况是不是比较建议先入费用，后面再调增啊

按照实际的业务入费用，真的取不到发票纳税调整

建议尽量取得发票为好，你们可以和房东协商看能不能房东代开发票

好的，谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-12-05 15:55匿名提问

请问公司员工宿舍租金没有发票，如何入账？会计分录怎么做呀？谢谢
会计宝
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andy老师2022-12-05 16:40

正常记账，只不过不能税前扣除
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andy老师2022-12-05 16:41

如果是计提福利 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费 支付 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

2022-12-05 16:54匿名提问

无票入费用，税前不能扣除，那是年度汇算清缴的时候企业所得税调增，是这样吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 16:55

是的

2022-12-05 17:02匿名提问

调增的意思是不是意味着调增的这一部分要交企业所得税？因为没有发票？
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 17:04

是的
会计宝

andy老师2022-12-05 17:04

至于要不要交企业所得税还得看最后的应纳税所得额

2022-12-05 17:08匿名提问

还得看企业的盈亏情况是吧？但正常来讲，调增就是企业所得税增加了 的意思？
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 17:09

是增加了应纳税所得额，导致计算企业所得税时候可能会多缴企业所得税

2022-12-05 17:11匿名提问

明白了。那如果我不做福利费，我放到管理费用-租金，可以不？
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 17:13

主要的是你没有发票
会计宝

andy老师2022-12-05 17:14

不管是福利费还是租金，计入费用了，没有合法合规票据，通常是不能税前扣除的

2022-12-05 17:15匿名提问

我知道，到时候我再调增嘛
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 17:16

可以

2022-12-05 17:17匿名提问

如果我不做费用，我就不需要调增，那我直接挂往来科目，这样有什么影响不？一直挂着
会计宝
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andy老师2022-12-05 17:19

一直挂账最后也是需要处理的
会计宝

andy老师2022-12-05 17:49

咱们平台有关于企业所得税汇算申报的课程，有需要的话可以系统的学习

2022-12-05 17:51匿名提问

怎么处理呀？这种情况是不是比较建议先入费用，后面再调增啊
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-05 17:56

按照实际的业务入费用，真的取不到发票纳税调整
会计宝

andy老师2022-12-05 17:56

建议尽量取得发票为好，你们可以和房东协商看能不能房东代开发票

2022-12-06 13:40匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2022-12-06 13:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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