假如9月份支付的劳务费,我根据实际发放工资做的劳务费,我现在12月申报11月个税时去改9月份的申报数据有个税滞纳金我11月要怎么做账?需要调整9月的账吗?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/12/6 10:37:13

假如9月份支付的劳务费,我根据实际发放工资做的劳务费,我现在12月申报11月个税时去改9月份的申报数据有个税滞纳金我11月要怎么做账?需要调整9月的账吗?

个税滞纳金计入营业外支出

那我做账怎么做呢?

假如9月发6000千劳务费时我做的账是借管理费用-劳务费,dai:银行存款,我12月申报11月时个税时11月要调账做账吗?还是说12月做账?

12月修改11月数据按6千税前申报

12月修改9月数据按6千睡前申报

9月的时候是没申报么

不是公司员工么

申报错了相当于修改,报劳务费呢

不是正式员工

需要修改

怎么修改?

我是扣个税的时候做分录吗?

你是已经把6000支付给对方了,是么,但是6月的时候没有申报个税,现在是12月补申报,那这个个税,对方会承担么,会把款退回来么

不退款

是实际收入

我准备按6千税前计算个税

那意思是这个个税你们承担了,是么

我的意思是发给她的工资是实际扣除个税后的工资

你是按劳务报酬申报的个税,如果税后是6000,假如税前是7142,个税是1142,那么管理费用-劳务费应该是1142,缴纳个税时,借应交税费-个税1142 dai 银行存款 1142 然后补录少计入的管理费,借 管理费用-劳务费 1142 dai应交税费-个税1142

那就是根据扣个税银行回单补做分录少计提管理费用,滞纳金做营业外支出是吧?

是的

老师我再问一下像这个代扣个税对劳务个人汇算清缴有影响吗?会不会要补税?

个税汇算时包括的有劳务报酬

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-12-06 10:37匿名提问

假如9月份支付的劳务费,我根据实际发放工资做的劳务费,我现在12月申报11月个税时去改9月份的申报数据有个税滞纳金我11月要怎么做账?需要调整9月的账吗?
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 10:52

个税滞纳金计入营业外支出
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-12-06 10:53匿名提问

那我做账怎么做呢?
会计宝

2022-12-06 10:54匿名提问

假如9月发6000千劳务费时我做的账是借管理费用-劳务费,dai:银行存款,我12月申报11月时个税时11月要调账做账吗?还是说12月做账?
会计宝

2022-12-06 10:55匿名提问

12月修改11月数据按6千税前申报
会计宝

2022-12-06 10:56匿名提问

12月修改9月数据按6千睡前申报
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 10:56

9月的时候是没申报么
会计宝

patience2022-12-06 10:57

不是公司员工么

2022-12-06 10:57匿名提问

申报错了相当于修改,报劳务费呢
会计宝

2022-12-06 10:57匿名提问

不是正式员工
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 11:01

需要修改

2022-12-06 11:15匿名提问

怎么修改?
会计宝

2022-12-06 11:15匿名提问

我是扣个税的时候做分录吗?
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 11:20

你是已经把6000支付给对方了,是么,但是6月的时候没有申报个税,现在是12月补申报,那这个个税,对方会承担么,会把款退回来么

2022-12-06 11:21匿名提问

不退款
会计宝

2022-12-06 11:21匿名提问

是实际收入
会计宝

2022-12-06 11:24匿名提问

我准备按6千税前计算个税
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 11:26

那意思是这个个税你们承担了,是么

2022-12-06 11:26匿名提问

我的意思是发给她的工资是实际扣除个税后的工资
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 11:36

你是按劳务报酬申报的个税,如果税后是6000,假如税前是7142,个税是1142,那么管理费用-劳务费应该是1142,缴纳个税时,借应交税费-个税1142 dai 银行存款 1142 然后补录少计入的管理费,借 管理费用-劳务费 1142 dai应交税费-个税1142

2022-12-06 11:45匿名提问

那就是根据扣个税银行回单补做分录少计提管理费用,滞纳金做营业外支出是吧?
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 11:46

是的

2022-12-06 18:14匿名提问

老师我再问一下像这个代扣个税对劳务个人汇算清缴有影响吗?会不会要补税?
会计宝
会计宝

patience2022-12-06 19:21

个税汇算时包括的有劳务报酬
patience

patience2022-12-06 19:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (25条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈