年初收到一笔主营业务收入，但是没开票。借：银行存款贷：其他应付款现在要全额退款，这个怎么做呀？

原标题：老师，年初收到一笔主营业务收入，但是没开票。借：银行存款贷：其他应付款现在要全额退款，这个怎么做呀？

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2022/12/6 15:36:21

老师，年初收到一笔主营业务收入，但是没开票。借：银行存款 dai：其他应付款现在要全额退款，这个怎么做呀？

借：其他应付款 dai：银行存款

如果他不退款，但是明年才能给他开发票，这个怎么办呀

不退款就一直挂账就可以

等开票的时候再冲

就是不用管了呗？等啥时候开票啥时候在做分录呗？

不用做无票收入吗？年底

正规的做法是符合收入确认条件的时候就要确认收入交税。但是实操中一般都按票来确认收入，现在税务也不会关注这个

没懂呀，要是明年开票，今年年底这个分录一直这样，不用做别的吗？

不用

挂账科目是跨年是可以有余额的

挂账科目是什么？

就是往来类的科目

应收应付预收预付其他应收其他应付

那借款呢？今年公司借别的公司钱，年底还没还。也不用管吗？

可以

明年的小规模增值税税率什么时候可以知道呢？

这个不清楚

好的👌🏻谢谢老师

税收优惠政策具体什么时候会出要等

大概12月底肯定能出叭

那不一定啊

那1月初就要开发票咋整

1月初有个发票要开呀😭

没有出新政策的话，1月要按正常税率开票

好的👌🏻谢谢老师

不客气

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2022-12-06 15:36匿名提问

老师，年初收到一笔主营业务收入，但是没开票。借：银行存款 dai：其他应付款现在要全额退款，这个怎么做呀？

杨老师2022-12-06 15:36

借：其他应付款 dai：银行存款

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2022-12-06 15:37匿名提问

如果他不退款，但是明年才能给他开发票，这个怎么办呀

杨老师2022-12-06 15:39

不退款就一直挂账就可以

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