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师麻烦看看这个应付职工薪资里面的数据对吗

原标题：老师麻烦看看这个应付职工薪资里面的数据对吗

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2022/12/9 20:18:16

老师麻烦看看这个应付职工薪资里面的数据对吗

公积金期末有个借方余额是怎么回事

还有工资是否有416.53元未支付

公积金借方余额是不是还有600没有付？账面表示

这个余额是期初留下来的，应付职工薪酬-公积金有借方余额表明漏计提

工资那块期初dai方2311.21 本期发生借方和dai方，最后期末dai方余额。这组数据有误吗？

你要跟你们实际计提和发放金额对比，一样就是正确的

你这样叫别人看，很难看出来对不对

账实核对

现在就是填写资产负债表里面的应付职工薪酬这一栏，是直接参考余额表里面的应付职工薪酬吧？

资产负债表中的应付职工薪酬对应的会计科目也是应付职工薪酬，月末编制资产负债表时，按照对应的会计科目把应付职工薪酬科目的余额填入资产负债表的该栏。 应付职工薪酬为负债类科目，期末余额在借方，填资产负债表时以负数填列，期末余额在dai方，填资产负债表时以正数填列。

好的，特别感谢老师

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2022-12-09 20:18杨娇

老师麻烦看看这个应付职工薪资里面的数据对吗
会计宝

2022-12-09 20:16杨娇

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-09 20:19

公积金期末有个借方余额是怎么回事
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会计宝

甘老师2022-12-09 20:19

还有工资是否有416.53元未支付

2022-12-09 20:24杨娇

公积金借方余额是不是还有600没有付？账面表示
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-09 20:24

这个余额是期初留下来的，应付职工薪酬-公积金有借方余额表明漏计提

2022-12-09 20:31杨娇

工资那块期初dai方2311.21 本期发生借方和dai方，最后期末dai方余额。这组数据有误吗？
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-09 20:32

你要跟你们实际计提和发放金额对比，一样就是正确的
会计宝

甘老师2022-12-09 20:32

你这样叫别人看，很难看出来对不对
会计宝

甘老师2022-12-09 20:32

账实核对

2022-12-09 20:35杨娇

现在就是填写资产负债表里面的应付职工薪酬这一栏，是直接参考余额表里面的应付职工薪酬吧？
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-09 20:38

资产负债表中的应付职工薪酬对应的会计科目也是应付职工薪酬，月末编制资产负债表时，按照对应的会计科目把应付职工薪酬科目的余额填入资产负债表的该栏。 应付职工薪酬为负债类科目，期末余额在借方，填资产负债表时以负数填列，期末余额在dai方，填资产负债表时以正数填列。

2022-12-09 20:42杨娇

好的，特别感谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-12-09 20:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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