出现负数是什么原因,怎么调整

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2022/12/15 14:09:32

出现负数是什么原因,怎么调整

把分录点开看看你的凭证是什么?

你们这个分录显示的先在员工工资里面扣除社保个人部分

然后再缴纳社保的时候在冲掉

所有会有其他应付款科目余额

这个影响不大

之前一直是正数,现在出现负数是什么原因呢,分录做的是一样的

什么原因出现负数呢

计提和发放存在差异

看你的本年累计计提那里dai方累计九千两百多,发放那里发放了九千七百多

但是我看了一下数据是对的哒

那是后期你又把他给补上了

500的问题已经找到了,70多的没找到,不知道问题在哪里

什么问题

你把你的七十多的明细账截个图

时间往回拉,这个500是期初就存在的差异

还往前,看看是不是之前有一个月忘记计提了

现在只是差异70多了

我知道,你出现的这个500-423.38=76.62的差异,中间的金额都是没有差异的

所以最主要的还是之前的那个500

看下是不是少计提了一个月

你把明细我那个前面的月份查

只能往前查才能找到原因,然后彻底解决

就是一开始出现负500的那个月查起走哇

4月份出现差异的就是最早的是吗?

那要从去年开始查了

有没有办法调整

那你先按照这个调整吧

大概率是没有计提

需要怎么做

借:管理费用500 dai:应付职工薪酬500

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2022-12-15 14:09匿名提问

出现负数是什么原因,怎么调整
会计宝

2022-12-15 14:32匿名提问

会计宝
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清岚2022-12-15 14:12

会计宝
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会计宝

清岚2022-12-15 14:12

把分录点开看看你的凭证是什么?

2022-12-15 14:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-15 14:39匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 14:41

你们这个分录显示的先在员工工资里面扣除社保个人部分
会计宝

清岚2022-12-15 14:41

然后再缴纳社保的时候在冲掉
会计宝

清岚2022-12-15 14:42

所有会有其他应付款科目余额
会计宝

清岚2022-12-15 14:42

这个影响不大

2022-12-15 14:47匿名提问

之前一直是正数,现在出现负数是什么原因呢,分录做的是一样的
会计宝
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清岚2022-12-15 14:54

会计宝

2022-12-15 14:55匿名提问

什么原因出现负数呢
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 14:57

计提和发放存在差异
会计宝

清岚2022-12-15 14:57

会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 14:58

看你的本年累计计提那里dai方累计九千两百多,发放那里发放了九千七百多

2022-12-15 15:01匿名提问

但是我看了一下数据是对的哒
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 15:01

那是后期你又把他给补上了

2022-12-15 15:03匿名提问

500的问题已经找到了,70多的没找到,不知道问题在哪里
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 15:05

会计宝

2022-12-15 15:07匿名提问

什么问题
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 15:08

你把你的七十多的明细账截个图

2022-12-15 15:00匿名提问

会计宝
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会计宝

清岚2022-12-15 15:21

会计宝
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清岚2022-12-15 15:21

时间往回拉,这个500是期初就存在的差异
会计宝

清岚2022-12-15 15:21

还往前,看看是不是之前有一个月忘记计提了

2022-12-15 15:49匿名提问

会计宝
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2022-12-15 15:35匿名提问

现在只是差异70多了
会计宝
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清岚2022-12-15 16:08

我知道,你出现的这个500-423.38=76.62的差异,中间的金额都是没有差异的
会计宝

清岚2022-12-15 16:09

所以最主要的还是之前的那个500
会计宝

清岚2022-12-15 16:09

看下是不是少计提了一个月
会计宝

清岚2022-12-15 16:09

你把明细我那个前面的月份查
会计宝

清岚2022-12-15 16:09

只能往前查才能找到原因,然后彻底解决

2022-12-15 16:15匿名提问

就是一开始出现负500的那个月查起走哇
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 16:16

会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 16:16

4月份出现差异的就是最早的是吗?
会计宝

清岚2022-12-15 16:17

会计宝

2022-12-15 16:17匿名提问

那要从去年开始查了
会计宝

2022-12-15 16:18匿名提问

有没有办法调整
会计宝
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清岚2022-12-15 16:18

那你先按照这个调整吧
会计宝

清岚2022-12-15 16:18

大概率是没有计提

2022-12-15 16:20匿名提问

需要怎么做
会计宝
会计宝

清岚2022-12-15 16:26

借:管理费用500 dai:应付职工薪酬500
清岚

清岚2022-12-15 16:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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