企业几乎没有收入，都是零申报，每个月只支付一笔工资，银行存款余额也不多，9月支付完工资，资产负债表期末余额为负数了，10月怎么报企业所得税啊，该怎么调整

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2024/10/3 11:02:53

先做一笔借款，货币资金期末不能为负数

借款怎么做

借银行存款 dai 其他应付款-借款对吗？

调整完提示申报所填报的季度资产总额情况，与上期申报情况不一致

借个人款，有真实的银行转账，是你写的分录

调整完不一致，有申报错误的，可以做更正申报

调整完还不对

什么不对

如果只是调整货币资金的话，这个分录是没问题的

如果还需要调整别的，需要根据具体的情况分析了

调整完后，填资产负债表和利润表，再报企业所得税，就提示这个

同学，咱们这个是调整企业所得税的申报表了，需要私教指导的话，联系客服帮咱们协调私教老师吧

平台的问题都是单个基础财税问题，这个货币资金的调整和咱们说过了

可是我的问题就是怎么报企业所得税啊

他这个提醒只是提示，你确认你现在填报的是对的，那就核实之后直接申报就可以

如果担心的话，就去更正之前的申报表

方法和思路给咱们说了哈

好的，明白了，谢谢老师

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andy老师2024-10-03 11:15

先做一笔借款，货币资金期末不能为负数

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2024-10-03 11:16匿名提问

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2024-10-03 11:20匿名提问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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