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我们用的软件 本年利润年末结转一次 但是我们是季度分红 这种怎么处理呀 发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 存货报溢金额有限制吗

原标题：老师 我们用的软件 本年利润年末结转一次 但是我们是季度分红 这种怎么处理呀 发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 存货报溢金额有限制吗

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2022/12/15 21:35:25

老师 我们用的软件 本年利润年末结转一次 但是我们是季度分红 这种怎么处理呀 发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 存货报溢金额有限制吗

同学你好 答：一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了，可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。

发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 答：采购和付款，销售与收款分开核算。 付款时，借：应付账款 dai：银行存款 货到时发票未到 借：库存商品 dai应付账款-暂估 发票到时 借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款

销售时结转营业成本借主营业务成本 dai库存商品

存货报溢金额有限制吗 答：没有限制，只要合理就可以。

付款没有发票这个凭证后面需要付什么单子吗

利润可以计算出来 但是每月分红做账 未分配利润就成负数了呀

同学你好 附上银行回单、和付款申请审批表

利润可以计算出来 但是每月分红做账 未分配利润就成负数了呀 答：可以手工把本年利润转到未分配利润上

或者冲减本年利润也可以

我今天手工录入试过了

亲，那可以问下软年上，看能调不。如果不能调，可以冲本年利润。

如果都不行，未分配利润是负数，只要加上本年利润是正数也可以。

因为咱们单位物殊，年中分配。

只要数字正确的就可以

分录怎么做呢

软件那边不能调

借：本年利润 dai 应付股利，亲

如果本年利润不让作。 那就还是 借：利润分配-应付股利 dai应付股利

只要总数不是负数，不要分超，按股东协议去执行。

不应该是：借：利润分配-未分配利润 dai：应付利润

利润分配时，在会计上的标准处理是通过，见上表的讲解

利润分配-应付现金股利或利润，最后是要结转到利润分配-未分配利润的。

这是每次分红都要做的分录？

是的

这个是错的？

第一个分录，正常是应该按书上的写

由于最后也要转到利润分配-未分配利润，所以整体不错

这一步前面加一步 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

就可以吧

如果提取盈余公积 在一步是吧

是的，提取盈余公积在分配利润之前

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2022-12-15 21:35匿名提问

老师 我们用的软件 本年利润年末结转一次 但是我们是季度分红 这种怎么处理呀 发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 存货报溢金额有限制吗
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 21:43

同学你好 答：一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了，可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。
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会计宝

云峰老师2022-12-15 21:45

发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 答：采购和付款，销售与收款分开核算。 付款时，借：应付账款 dai：银行存款 货到时发票未到 借：库存商品 dai应付账款-暂估 发票到时 借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款
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云峰老师2022-12-15 21:45

销售时结转营业成本借主营业务成本 dai库存商品
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云峰老师2022-12-15 21:46

存货报溢金额有限制吗 答：没有限制，只要合理就可以。

2022-12-15 21:53匿名提问

付款没有发票这个凭证后面需要付什么单子吗
会计宝

2022-12-15 21:54匿名提问

利润可以计算出来 但是每月分红做账 未分配利润就成负数了呀
会计宝
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云峰老师2022-12-15 21:54

同学你好 附上银行回单、和付款申请审批表
会计宝

云峰老师2022-12-15 21:55

利润可以计算出来 但是每月分红做账 未分配利润就成负数了呀 答：可以手工把本年利润转到未分配利润上
会计宝

云峰老师2022-12-15 21:55

或者冲减本年利润也可以

2022-12-15 21:20匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-15 21:56匿名提问

我今天手工录入试过了
会计宝
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云峰老师2022-12-15 22:07

亲，那可以问下软年上，看能调不。如果不能调，可以冲本年利润。
会计宝

云峰老师2022-12-15 22:07

如果都不行，未分配利润是负数，只要加上本年利润是正数也可以。
会计宝

云峰老师2022-12-15 22:07

因为咱们单位物殊，年中分配。
会计宝

云峰老师2022-12-15 22:08

只要数字正确的就可以

2022-12-15 22:47匿名提问

分录怎么做呢
会计宝

2022-12-15 22:47匿名提问

软件那边不能调
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:10

借：本年利润 dai 应付股利，亲
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:11

如果本年利润不让作。 那就还是 借：利润分配-应付股利 dai应付股利
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:11

只要总数不是负数，不要分超，按股东协议去执行。

2022-12-15 23:51匿名提问

不应该是：借：利润分配-未分配利润 dai：应付利润
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:54

会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:55

利润分配时，在会计上的标准处理是通过，见上表的讲解
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:56

利润分配-应付现金股利或利润，最后是要结转到利润分配-未分配利润的。

2022-12-15 23:58匿名提问

这是每次分红都要做的分录？
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-15 23:58

是的

2022-12-16 00:02匿名提问

会计宝
会计宝

2022-12-16 00:02匿名提问

这个是错的？
会计宝
会计宝

云峰老师2022-12-16 00:03

第一个分录，正常是应该按书上的写
会计宝

云峰老师2022-12-16 00:03

由于最后也要转到利润分配-未分配利润，所以整体不错

2022-12-16 00:07匿名提问

这一步前面加一步 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润
会计宝

2022-12-16 00:07匿名提问

就可以吧
会计宝

2022-12-16 00:07匿名提问

如果提取盈余公积 在一步是吧
会计宝
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云峰老师2022-12-16 00:08

是的，提取盈余公积在分配利润之前
云峰老师

云峰老师2022-12-16 00:09

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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