请问一下之前代理记账做账是应收应付有挂账，但是查了发票和银行流水之后实际不应该有挂账，应该是平的才对，现在应该怎么做分录

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2022/12/26 9:47:28

那这些应收和应付是用什么付的？

要是用银行付的就看下支付的分录，看看银行存款对应科目做到哪了

还有应收和应付有没有同一家公司的

没有，都是用银行支付的

看下银行明细，当时科目是入到哪个里面了

银行支付的更好核对了

有支付明细肯定是借方或者dai方科目入错了

把错的往来科目调整过来就行了

就是把银行流水和账都核对了一遍不应该有挂账的

那就核对应收和应付账款明细

看看是不是有多挂的

或者已经支付了但是没有把往来科目冲销的

怎么核对

你们实际还有未收或者欠其他公司的货款没？

没有

那就核对下看应收和应付的的明细

看看错在哪了

是不是款付了或者收到了没有冲销应收或应付挂其他科目上了

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2022-12-26 09:47匿名提问

请问一下之前代理记账做账是应收应付有挂账，但是查了发票和银行流水之后实际不应该有挂账，应该是平的才对，现在应该怎么做分录

andy老师2022-12-26 09:52

那这些应收和应付是用什么付的？

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andy老师2022-12-26 09:53

要是用银行付的就看下支付的分录，看看银行存款对应科目做到哪了

andy老师2022-12-26 09:53

还有应收和应付有没有同一家公司的

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